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李可可
玖万叁仟壹佰元整 查看全部回复
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安叔老师
如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
392
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
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andy老师
你们收到收据/ 查看全部回复
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杨老师.
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
王苗苗老师
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
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伍万柒仟捌佰壹拾元整 查看全部回复
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现金支出凭证 查看全部回复
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王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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跨月了么 查看全部回复
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同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
733
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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最好是给老板 查看全部回复
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开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
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李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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李凤
代收代付? 查看全部回复
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个人给公司打款? 查看全部回复
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同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
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wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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按照银行回单入账 查看全部回复
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要分情况的 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
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原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
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这个收据属于行政事业单位专用收据,可以正常入账的,税前抵扣,平常自己开具的收据一般不得税前抵扣 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
1391
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,借 管理费用 dai 户存现金 查看全部回复
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
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公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
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1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1060
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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在母公司的当地工会部门领取 查看全部回复
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老师,员工报销电子发票是不是不可以直接发图片,是的。需要把电子文档发给公司 查看全部回复
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提供服务不是应该取得收入吗 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
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给员工报销的加油费和停车费可以计入福利费吗,要看发生的用途是什么 查看全部回复
1733
燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1162
不对 查看全部回复
1242
哈哈老师
可以入账,但是汇算清缴需要调整出来 查看全部回复
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如果张三能写个情况说明,由李四带收到他的报销款的话,也可以打款给李四 查看全部回复
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为什么不能开发票 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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对笼统的说法是指这些 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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金额多大 查看全部回复
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是单位还是组织机构 查看全部回复
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但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
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你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1700
第3联是报销联 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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开具的收据(因为不是开具的发票)应当加盖单位的公章或者财务专用章,而不是加盖单位的发票专用章。 查看全部回复
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
912
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1514
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
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根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
1525
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
请问一下差旅报销可以用现金支付吗?可以 查看全部回复
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借:库存现金 dai:应收账款 表明之前已经挂账应收,现在收回款项 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
963
如果符合零星支出相关标准的相关收据可以税前扣除的,无需调整 查看全部回复
1768
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1675
什么补贴 查看全部回复
1284
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
639
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1100
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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