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王苗苗老师
第二季度的是季度预申报,可以不用调整申报表了 查看全部回复
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哈哈老师
借钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 拿发票报销 借制造费用 dai其他应收款 库存现金 查看全部回复
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安叔老师
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2220
patience
可以的,在实务中,只要是跟公司经营真实的支出可以入账的 查看全部回复
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做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
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您这个是什么意思?开小票吗 查看全部回复
1828
Annina老师
收的现金吗? 查看全部回复
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到正规的进口商品公司去买进口商品,一般会开具发票 查看全部回复
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不能,属于招待费 查看全部回复
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陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
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杨老师
应该报销给个人没有报销,直接对公用现金支付了? 查看全部回复
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您这个是什么意思? 查看全部回复
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是发生了应税行为么,对方是公司还是个人 查看全部回复
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这个情况你只能协调,要不公司内部接受这张收据,要不协调外部重新开 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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为什么A公司支付 查看全部回复
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员工回来报销的时候需要发票吗?企业支付给员工的补助、补贴、津贴应计入工资薪金总额,可以税前扣除的合理的工资、薪金应根据企业相关制度确定,不需要发票扣除。 查看全部回复
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这个网线费用支出是开会形成的么 查看全部回复
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你好,在实操中,可以 查看全部回复
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是什么外包呢 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以,但是通过以前年度损益调整做账 查看全部回复
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要入库的 查看全部回复
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可以做账 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2906
wam
可以看下当地对行政、事业单位、国有企业差补文件 查看全部回复
1646
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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现在报销单入账了么,我感觉公对公支付比较好 查看全部回复
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内账你用分配表把费用分配到各公司做账就可以了,总的发票在外账某个公司的账里面,你把这个费用总数分配到3个公司,自制分配表付在3个公司的内账上,钱走往来 查看全部回复
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报销的,比如7月份员工支付了8-10月共3个月租金,7月份就提了报销,是否可以给他报呢?可以 查看全部回复
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当月增加固定资产 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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收据需要盖单位财务章 查看全部回复
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不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
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借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
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可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
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不可以抵扣增值税 查看全部回复
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包工头的完税证明不能在你们公司税前扣除。 方式1:包工头代开发票的时候把税金包含进去,原来10万,开票税金1万,现在开11.1万的发票(把税金的税金也要算进去,可以算一个尽量一致的金额) 方式2:完税证明报销,所得税汇算清缴的时候调整(不能税前扣除) 查看全部回复
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一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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未附银行流水表示款项未支付,可以借 某某费用 dai其他应付款-** 查看全部回复
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业务员开自己的车跑业务,油费怎么报销,报销比例怎么算。这个要看公司具体是怎么规定的,每个公司的相关制度规定不一样。 查看全部回复
3827
甘老师
这个不是规范的入账发票 查看全部回复
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差旅费计入当期损益(管理费用等),根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 查看全部回复
4684
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
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您开的什么收据? 查看全部回复
3079
孙老师
相当于你们从中间商手里面收购的? 查看全部回复
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跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
4893
李伟老师
可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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是公司抬头么,跟公司经营有关么,可以写个报销单,然后经理或老板签字后,可以直接报销给法人 查看全部回复
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看你们公司财务审核到什么地步,不上网查单号的话,不会发现 查看全部回复
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纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
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秦枫老师
让对方重新开具与实际经营情况相符的发票,如果实在不可以 ,先认证再转出 查看全部回复
2984
高老师
子公司 查看全部回复
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前期费用可以补开发票的尽量补开,特别是大额的 建议梳理好一个前期费用的台账,实在无法取得发票和收据的,也尽量获取订单,消费清单,支付记录等作为原始凭证,记到管理费用-开办费科目下,走私人账户的可以挂其他应付-个人 查看全部回复
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垫付了100元费用转入开户账号相当于借给公司100元,带着办理开户网银转进账户100元的银行单子,让公司还借款 查看全部回复
3075
对的 查看全部回复
1979
2244
tammy老师
外聘人员,他们相关费用记录招待费 查看全部回复
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自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
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可以的,用于经营的可以计入销售费用, 查看全部回复
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可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
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需要有发票 查看全部回复
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工伤住院期间的伙食费由工伤保险基金承担,符合规定的交通费也是由工伤保险基金承担。 依据《社会保险法》 第三十八条 因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付: (一)治疗工伤的医疗费用和康复费用; (二)住院伙食补助费; (三)到统筹地区以外就医的交通食宿费; (四)安装配置伤残辅助器具所需费用; (五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费; (六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴; (七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金; (八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金; (九)劳动能力鉴定费。 查看全部回复
6589
这是出租车发票 可以报销 查看全部回复
2091
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2445
用做备用金可以凭借借款,报销的时候需要发票 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5846
借 原材料/库存商品 dai 银行存款 查看全部回复
2833
你的意思是,总公司报销单上,经理签字是他 查看全部回复
1661
许老师
租车协议约定租赁费0元可以。私车公用的车保险公司可以报销,所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3458
这是订单不可以,要打印出来车票可以报销 查看全部回复
3667
可以计入福利费 查看全部回复
2827
5595
燕子老师
你好,主要是看固定资产发票上面的开票时间,一般就是购入固定资产的次月开始计提折旧,如果你的固定资产发票正好是二月开的,但是当时没有取得发票,三月可以按照暂估的金额计提折旧,实际取得发票后再按照正确的金额后续进行调整折旧即可。 查看全部回复
4015
和公司业务相关的可以税前扣除 查看全部回复
2847
收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
2761
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2172
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
3070
要填报销单据,报销合计金额大小写,填报人 查看全部回复
1914
清岚
别的公司的人员是吗? 查看全部回复
2970
包干为一个价格是什么意思 查看全部回复
3834
业务招待费报销按照公司内部制度来。所得税汇算清缴是 业务招待费应该按费用发生的60%与全年营业收入千分之五取较低者。 查看全部回复
3185
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2989
如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
4557
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1616
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
3417
娜娜老师
加油费可以报销,保险费不能报销,因为老板的车即使不是用于公司使用还是会交保险费的,因此这种无法区分的费用公司不能报销。 查看全部回复
9782
借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
2302
你好同学,做如下调整分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2619
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6745
谭老师
没有发票? 查看全部回复
2654
一般不可以的,如果报销的话,需要计算个税 查看全部回复
2504
只要是公司真实发生的支出可以报销的 查看全部回复
7283
一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
13692
就是说部分费用在酒厂报销但不是直接给现金,而是用酒来抵? 查看全部回复
4955
厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
2705
1738
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