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税务师晓雨
你下载一下,自己看看吧 查看全部回复
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venus老师
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3935
悠悠老师
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
3400
是的资产不能为零 查看全部回复
4117
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3059
大宁老师
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
3814
补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
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这些都通过明细账去查 查看全部回复
4184
那你查你的利润分配-未分配利润的明细账 查看全部回复
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公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
5727
夏老师
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5403
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4528
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3486
高老师
你好,先把上个月错误的分录红冲,借:其他应付款A dai:其他应付款B 金额用负数表示;再写正确的 借:其他应付款-B dai:其他应付款-A 查看全部回复
3110
如果是先公司垫付,那就是其他应收款,如果是先代收,然后再支付,那就是其他应付款 查看全部回复
3348
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4203
负债都是dai方期初余额+dai方本期累计发生额-借方本期累计发生额 查看全部回复
4669
你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
5005
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
可以的 查看全部回复
3183
同学你的问题是什么 查看全部回复
3661
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4024
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3525
王苗苗老师
借:管理费用 -13 借:银行存款 13 查看全部回复
4082
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5861
Afei老师
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4430
投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
3907
Annina老师
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
8066
您根据科目余额表期末余额的数据,直接填列资产负债表和利润表,现流流量表主要分为经营活动,投资活动,筹资活动,经营活动净额+投资活动净额+筹资活动金额+期初现金及等价物=资产负债表的货币资金科目。 查看全部回复
5510
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4225
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
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你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39763
看下预收款项对应的单位是否已发货或者已经提供服务,或是看业务有没有已经完成的。 查看全部回复
4847
Karina老师
本年利润,结转至未分配利润 查看全部回复
4602
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3686
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3414
如果你们公司什么都没有,那就可以 查看全部回复
5991
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4947
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5148
一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
21718
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4285
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4536
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
6622
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6797
正常申报的,欠工资的,可以一次性发放 查看全部回复
4269
看一下应收帐款等往来帐余额为负数,可以重分类调整 查看全部回复
5263
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
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纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
4017
你们投资是计入到哪些科目? 查看全部回复
3616
你付出去的押金你做借其他应收款-押金,dai银行,你收到别人的押金,之后要付的话你做其他应付款-押金 查看全部回复
3972
凭证查询。 查看全部回复
4918
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
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生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4062
未分配利润科目为什么没有数据? 查看全部回复
5282
andy老师
不是 查看全部回复
3810
做不了 查看全部回复
7526
正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6150
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5858
没影响,这属于正常的 查看全部回复
5774
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5000
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3966
未交增值税期初应该有余额 查看全部回复
7851
这个是你们做账的问题 查看全部回复
3758
可以 查看全部回复
3421
其它应付款的一千五百万是向老板借的。可以签订借款协议,借款协议可以约定双方的还款期限利息等内容。 查看全部回复
4524
本月是否有新的科目增加。 查看全部回复
3996
软件里有期初录入。 查看全部回复
4313
科目余额表的期初余额就是你。上期的期末余额。 查看全部回复
4088
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5479
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11745
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4783
应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
9587
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
4245
你好,如果公司准备注销没有必要债转股 查看全部回复
5332
你好,是的 查看全部回复
5105
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
5205
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3682
期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
4950
工程施工 查看全部回复
6105
你好,不平 查看全部回复
3892
管理费用 查看全部回复
4472
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4539
期初 查看全部回复
3886
一般都有的 查看全部回复
3326
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4135
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4551
当期的资产负债表中的净资产合计期末数减年初数,等于当期的业务活动表中的净资产变动额的本年累计数合计 查看全部回复
9614
你好,根据款项用途,如果是法人的投资款计入实收资本,如果是借法人的款计入其他应付款 查看全部回复
4057
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
4441
在电子税务局更正申报吗? 查看全部回复
16104
COCO老师
其他应付款 查看全部回复
4000
哈哈老师
有余额的 查看全部回复
10352
对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
4351
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