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安叔老师
没有影响的 查看全部回复
2776
清岚
这种税务上是不认可的,不过如果您是真实的业务,您那边确实要销账,也可以入账,但是税务上如果查到了,会有风险 查看全部回复
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橘子
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
3389
您说的信息提示是指什么? 查看全部回复
3643
哈哈老师
可以 查看全部回复
3712
Summer
可以的。一般需要打印出来,附在记账凭证后面的。 查看全部回复
4912
张瑞峰
想一分钱都不出会有很高的风险,建议还是依法申报纳税,可以给你提供几种思路,你可以做个筹划看看哪种方法划算。 查看全部回复
6340
是再平常的经营业务发生的费用吗? 查看全部回复
3567
冯冯
公司收到生育险时,借:银行存款 dai:应付职工薪酬,然后冲回产假期间计提的工资,借:当时计入的成本费用科目(负数),dai:应付职工薪酬(负数)。然后,如果生育险报销的金额大于产假期间发放的工资,按理是应该一并支付给职工的,差额部分在第一个凭证后补一个,dai:其他应付款-员工姓名 查看全部回复
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B开票给A,A付款给B,那么B确认收入,借:应收账款/银行存款,dai:营业收入和应交税费-应交增值税(销项税),A收到产品确认库存,借:库存商品和应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3734
企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
3557
没有改到 查看全部回复
4008
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
4113
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3823
您账上已经记账了,账上就不用调整了 查看全部回复
3549
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3951
借银行存款11700 dai主营业务收入10000应交税费应交增值税销项税额1700 查看全部回复
3556
周老师
金融服务 查看全部回复
3640
您公司具体是做什么业务呢? 查看全部回复
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这笔如果是预付账款,借预付账款 dai银行存款 如果是归还欠款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
3137
莹老师
你们是什么行业?为什么要结算其他公司的飞机票? 查看全部回复
4045
您的收入按照dai款服务缴纳增值税,dai款服务的税率为6% 查看全部回复
3807
您可以参考以上内容 查看全部回复
3461
没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
4374
高老师
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
4310
需要交税的,按照旅游服务交增值税 查看全部回复
4577
需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
3762
操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
3978
资产负债表的期末数字是时点数,利润表的本年累计数是期间数 查看全部回复
3933
您开办费的处理1.在当年一次性扣除 2.先计入长期待摊费用,后续按期转入成本或费用 查看全部回复
4053
可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
3828
您真实的成本计提了多少,月末就结转多少成本。 查看全部回复
3330
李钢老师
如果金额不大,直接做到付款当年即可 查看全部回复
4817
当做您的正常销售,确认收入 查看全部回复
3859
如果最后金额是正确的就没必要修改,下次做账的时候直接做在借方负数就行 查看全部回复
4538
王苗苗老师
会计上是按照权责发生制记账的,收入是按照会计收入准则去确认,确认了收入,也需要确认对应的成本,知道收入成本费用等,就可以计算利润了。非正规的,随时可以算利润 查看全部回复
3419
意思是说看看想交多少企业所得税,再找多少发票 查看全部回复
3917
付款时 借:长期待摊费用 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
认证的进项不一定都是你的成本,主要还是看你销售所对应的成本 查看全部回复
4158
需要做账的 查看全部回复
3537
支付的时候 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3723
一般情况下是先计入预收,然后每个月分摊计入收入的,可能有的会计的核算嫌麻烦就收到物业费的时候一次计入收入了 查看全部回复
4090
借管理费用-汽车费用 dai库存现金 查看全部回复
3104
您公司主营是什么业务? 查看全部回复
4596
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
3003
可以,既然是无票收入就不需要开票 查看全部回复
3359
增值税和附加税需要按期申报,个人所得税怎么申报需要看税务核定 查看全部回复
4003
可以的,需要您先把之前的的基本户注销,因为一个公司只能有一个银行基本账户。您如果业务需要不同的银行的话,建议可以开立其他银行的一般账户 查看全部回复
8384
可以入账,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 报销费用时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3998
招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
4354
借管理费用,dai长期应付款或专项储备-安全费(一般是高危行业去矿山企业使用该科目)。该费用在实际使用前不得税前扣除 查看全部回复
3484
您计提摊销的计入了成本费用类科目,也会减少利润的 查看全部回复
4795
如果收到客户预收款,借:银行存款/现金 dai:预收账款 查看全部回复
2511
借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
3319
大宁老师
利息收入为负数:意思是取得的利息收入,应该冲减“财务费用”,即以红字金额(也就是负数)记入这个账户的借方。这代表着取得了存款利息(利息收入)。 查看全部回复
12157
如果实际业务是B和C做,A代C付款,签订代付款协议,C收到款时 借:银行存款 dai:预收账款等 开票时 借:预收账款等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4604
上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
4849
不管以啥名义,一般转给法人就是借其他应收款 dai银行存款 如果是归还法人借款或者代垫款 就说借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
4198
公司不做了肯定是可以销户的 查看全部回复
3281
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5217
按照你的思路做账的话,举个例子:你们公司销售了1000万的货物,你直接借:银行存款 1000万 dai:库存商品1000万。利润表上的数据是0.利润=收入-成本=0-0=0. 查看全部回复
3528
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3477
陈米老师
税票,完税凭证单,比如关税和增值税的缴款书。 查看全部回复
4064
可以记入到管理费用-车辆费用里面 查看全部回复
4737
因为滴滴公司肯定开票了,就只能正常做账和老板说一下这个情况 查看全部回复
3015
加班餐费计入到管理费用-福利费 查看全部回复
3766
已办业务里也找不到吗 查看全部回复
3569
这个税金计入营业外支出 查看全部回复
3598
现金折扣计入财务费用 查看全部回复
3344
可以的,您记账的时候把相对应公司的往来挂账销掉就可以了,最好后面附一些收款凭证,比如微信收款截图或者员工代收款的说明 查看全部回复
可以,及时转到公户就行 查看全部回复
入职本公司时间 查看全部回复
5699
该做账还是需要做账的,毕竟你有支出发生了 查看全部回复
3526
如果你有加工费收入,应该是受托方,完工后不能计入存货,应计入受托加工物资,单独核算。 查看全部回复
4191
2022年初级报名时间还没公布,估计在12月份报名,考试在2022年五月份考试 查看全部回复
3025
您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢? 查看全部回复
3967
没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
4106
这个不同软件可能不同情况,一般来说本年结账了直接结转到下年就行了,不需要重新建账套 查看全部回复
8512
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4054
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3583
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3540
因为不开票也要按照无票收入申报的,也是有销项税额的 查看全部回复
3176
您之前有计提吗? 查看全部回复
3749
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4983
夏老师
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3606
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3527
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4528
本月合计,就是你这个月收入的合计和支出的合计,余额是上个月的余额加上本月增加减去本月减少得出的 查看全部回复
3825
具体是什么成本票呢?商品吗?还是什么 查看全部回复
3732
根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号,以下简称36号文件)附件2第一条第(七)款规定,一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。其中,建筑工程老项目,为《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目;未取得《建筑工程施工许可证》的,建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。 此外,《国家税务总局关于发布〈纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第17号)第三条规定,《建筑工程施工许可证》未注明合同开工日期,但建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目,属于36号文件规定的可以选择简易计税方法计税的建筑工程老项目。 查看全部回复
4777
您的收通过合同结算合算吗? 查看全部回复
3936
11266.6-375553.42*1%=7511.0658 查看全部回复
2941
您公司是经营什么业务的呢? 查看全部回复
3976
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
4863
计提时 借:所得税费用 dai:应交税费~应交企业所得税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
3581
发放的绩效工资7-9月的时候这部分是否做账了呢? 查看全部回复
3188
如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
4414
这个是在报税系统里面,这个是属于汇算清缴的几张表格 查看全部回复
4779
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3879
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
2710
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