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哈哈老师
没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
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高老师
你好,分摊到6个月算 查看全部回复
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andy老师
目前主要是两种方案: 1、例如你的工资都是6月发,那么7月按照实际发的工资申报个税,前面月份没有发工资就0申报 2、拖延的工资的话,可能导致员工不能完全享受扣除。例如:2021年工资是6万,没有发,等到2022年和2022年的工资一起发的话,那就是12万,按照12万申报个税,这样就导致员工多缴个税了。 所以有的企业采用按照计提的工资申报个税,这样就可以避免这个问题,不是太规范,但是能解决问题,目前税局也没有说这个问题 查看全部回复
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结转工程结算、工程施工科目,对应项目两科目不留余额。 借:工程结算【项目】 dai:工程施工-合同成本【项目】 dai:工程施工-合同毛利【项目】 查看全部回复
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记到营业外收入 查看全部回复
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梦梦老师
你好,确定一下是哪一笔多转了 查看全部回复
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你说的是增值税加计扣除少抵了,然后退税吗? 查看全部回复
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你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
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陈米老师
社保单位部分要先计提再缴纳。计提时,借:管理费用—社保 dai:应付职工薪酬—社保 缴纳时, 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—代扣个人社保 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,如果实际业务属于主营,就是这样做的 查看全部回复
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对,现在开票是一个点 查看全部回复
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如果是提供服务取得收入,应该缴纳增值税,如果是小规模,符合优惠政策的,免征增值税 查看全部回复
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那是肯定啊,账都不会做还何谈筹划呢 查看全部回复
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可以将原来的红冲,重新入账 查看全部回复
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税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
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如果是实际库存,分给股东的,按照视同销售处理 查看全部回复
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您说的个税还是增值税? 查看全部回复
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把钱取出来就好了 查看全部回复
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机动车销售发票不能作废 查看全部回复
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对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
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原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
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一般是确认收入再确认成本 查看全部回复
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具体什么介质 查看全部回复
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你好,你理解的对 查看全部回复
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如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
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您是哪方呢? 查看全部回复
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venus老师
借库存商品,dai银行存款 查看全部回复
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营业外收入是指与企业的业务经营无直接关系的收益。资产处置损益是新增加的会计科目,主要用来核算固定资产,无形资产,在建工程等因出售,转让等原因,产生的处置利得或损失。比如处置的固定资产是正常的,还可以使用的,就作为资产处置损益核算。如果是不可用,处置的是报废的固定资产,就作为营业外收支核算。 查看全部回复
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承包费属于你们的收入,确认收入借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 缴完企业所得税后剩余的承包所得, 借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 应收账款 支付时候: 借:应付股利 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 查看全部回复
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按照正规的,如果是2019年发生了纳税义务,符合确认收入条件的,应该更正2019年的账和报表,可能涉及补税罚款。 很多会计是直接补记到今年,当成今年的业务处理,把税都缴了,税局没有发现就过了。 你可以自行选择 查看全部回复
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补账的原因是什么 查看全部回复
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大宁老师
如果是管理人员出差的火车票,打车费 借:管理费用~差旅费 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
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借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
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借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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借钱就是借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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不考虑筹划的话,那么就直接记到借款,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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注册公司可以去工商部门,具体需要看注册什么类型的公司,需要有公司名称,公司地址,法人,监事,股东等,然后需要上传与地址相关的材料,股东会决议,公司章程等,具体需要的资料以工商部门要求为准 注销公司,有税务,银行,社保的公司,一般是先注销税务,银行和社保,最后再注销工商。 查看全部回复
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同学你那边在辞职的时候做停职处理然后尽快转到新公司 查看全部回复
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直接按照290计入相关成本费用 查看全部回复
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就一个月来说没啥区别 查看全部回复
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代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整 查看全部回复
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你的问题是什么 查看全部回复
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,集团内部单位之间无息借款免征增值税的优惠延续到2023年12月31日。 查看全部回复
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需要建账做账 查看全部回复
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做什么业务, 就填什么范围 查看全部回复
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记入到员工福利费里面 查看全部回复
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借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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那是当成是你们公司的业务,最后走分红分给老板,需要扣个税,然后老板再给你们亲戚,如需税务筹划,可以找专家老师 查看全部回复
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啥意思是睡眠账户吗? 查看全部回复
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用途是什么? 查看全部回复
3209
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
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分别作为公司的雇员,按照工资薪金申报个税。 计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
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你说的是两个公司用的一个账户吧? 查看全部回复
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上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
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用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
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如果是果树,记到生产性生物资产没有错 查看全部回复
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COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
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你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
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申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
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你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
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同学做固定资产清理 查看全部回复
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你好,申报时间看你的税种核定 查看全部回复
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如果你们收的水电要开票的,也记到其他业务收入 查看全部回复
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这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
5110
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
4046
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
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你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3418
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4282
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
4044
你好 查看全部回复
5299
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3783
夏老师
财务费用 查看全部回复
6192
混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
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看你印花税是按季度还是按月核定的 查看全部回复
4831
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3837
财务软件只是一个做账工具,你想做账,主要看你想做成什么样,软件是否能实现这些功能。如果没有软件不好实现或者没有相关功能,可以用软件+表格的方式去做 查看全部回复
4299
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3767
你好,记入到营业外收入里面 查看全部回复
4865
您说的成本票具体指的什么发票? 查看全部回复
4069
票面开了几台设备? 查看全部回复
3834
王苗苗老师
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3734
转一般纳税人税率就变了,之前没有确认收入的,尽量确认收入,否则后面会比较麻烦 查看全部回复
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如果你们的员工是走劳务派遣的,那么这些员工的劳务关系是在劳务公司,劳务公司支出的: 采用差额征收 借:主营业务成本?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
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属于费用你就记费用就好了,没有发票的支出,到汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3123
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
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这里面涉及到几个问题: 1、你们更换了客户的材料,客户是否知情。如果不想客户知情,那么你们收客户的加工费是不变的。 关于加工费的成本,按照是辅料+人工+制造费用。 你们销售的料直接按照你们购进的成本去核算 查看全部回复
4309
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
3754
3802
都走对公 查看全部回复
3784
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3300
驾驶员的工资,车辆的油费过路费 修理费 保险费 折旧 查看全部回复
4911
只要是真实交易个人收款也是可以的 查看全部回复
3535
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3652
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