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Annina老师
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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哈哈老师
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
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郭艳飞
行政事业单位? 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
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在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
5436
小月老师
当然能报销 查看全部回复
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前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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没影响的 查看全部回复
6930
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5274
可以挂在账上 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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原来的厂做设备处置,卖给新公司 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5238
开票的金额 查看全部回复
6804
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5427
归老师
房地产公司么? 查看全部回复
5940
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5994
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
不能 查看全部回复
6696
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
6984
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5922
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5040
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
需要,先做税了然后再注销 查看全部回复
6876
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5472
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4851
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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进项因什么取得的? 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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你先去把营业执照挂失补办,然后再走注销的手续 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
6012
七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
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您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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清税证明找专管员给你开就可以 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
汇款行 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
6201
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
6084
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4752
您好,可以红冲,然后再重新开一张就可以了 查看全部回复
5301
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4599
您好,借:银行存款 dai:其他货币资金—微信 查看全部回复
4284
同一家银行么? 查看全部回复
4806
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7254
不同地区不同要求,有些地区不会让你零申报的 查看全部回复
7461
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
4437
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8793
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
4887
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7281
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11115
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9468
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5814
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5643
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
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