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安叔老师
根据自身企业有哪些税就申报哪些税 查看全部回复
4043
Amy老师
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5285
Icy 何
请问是小规模还是一般纳税人呢 查看全部回复
8441
1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
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是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
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如果有房产,还会有土地增值税,房产税,另外一般都会有车辆购置税 查看全部回复
4100
是老板问公司借款,还是公司借给老板? 查看全部回复
3939
企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
3864
同学,你好,建议分开处理,退回的所得税冲销所得税费用,该交的增值税按正常分录处理 查看全部回复
4111
冯冯
居民企业之间的股息红利不涉及增值税。 查看全部回复
6517
哈哈老师
这几张发票分开做账 查看全部回复
5263
橘子
全额申报,留着以后抵扣 查看全部回复
3779
小福老师
也不需要了哈 查看全部回复
3202
Summer
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4175
是的 查看全部回复
3506
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4948
清岚
这是账务处理,您可以参考下 查看全部回复
4426
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3740
需要的,不过这些数据在申报是附列资料一应该会自动带出来,您核对下金额即可 查看全部回复
3098
就现在来说,你综合以后按照2.5%缴纳企业所得税,前提是小微企业 查看全部回复
6954
应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3427
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3852
需要在增值税减免税明细表里面填写 查看全部回复
4389
高老师
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3830
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4112
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3914
梦梦老师
月末所有损益类科目都要结转 查看全部回复
5874
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4866
你的图片看不太清 查看全部回复
4009
报税没有影响,可以报税 查看全部回复
3761
大宁老师
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
venus老师
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3712
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5444
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3977
价税合计金额 查看全部回复
6277
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4660
你们是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
3785
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4312
andy老师
不需要 查看全部回复
4084
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
对的 查看全部回复
6868
王苗苗老师
这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3846
符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
5978
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2840
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5804
你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
李伟老师
可以 查看全部回复
4806
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4514
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
3597
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4354
夏老师
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5813
Annina老师
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
税务师晓雨
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4690
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
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登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3959
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
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4067
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4400
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
可以的 查看全部回复
5039
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
需要报税 查看全部回复
3619
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5205
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3834
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4732
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5420
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4257
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6037
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4212
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
3862
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
3555
你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
你不是申报过了吗 查看全部回复
3587
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
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增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
4703
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7724
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3176
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6016
季度申报时免税 查看全部回复
5872
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3618
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
根据《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》(财税〔2016〕68号)规定,各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。因此,收取会员费的非营利组织,若属于上述规定范围的组织,不征收增值税,否则,需要按规定缴纳增值税。 查看全部回复
9492
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