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王苗苗老师
你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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andy老师
集体经济的土地是谁的谁签合同,是村集体的由村委签合同 查看全部回复
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你们之前有缴税吗? 查看全部回复
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patience
你们注册地跟实际经营地是一致的吧 查看全部回复
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杨老师
重点是看有没有实际的业务行为,没有就涉嫌虚开 查看全部回复
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没有办法,因为签订劳动合同的话,公司是需要给员工缴纳社保的 查看全部回复
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可能当时没有核定上 查看全部回复
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wam
不是二手车交易市场的单位? 查看全部回复
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先按大类分,然后再细分 查看全部回复
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5989*(l一3%) 查看全部回复
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送货费用正常是进销售费用 查看全部回复
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购买后主要用于销售的,购买后属于存货。 查看全部回复
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阿米果
属于多计提了,做相关分录冲回。 查看全部回复
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会计和税法上,收入的确认是一致的 查看全部回复
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你是指应收账款台账么 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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Annina老师
可以补申报 查看全部回复
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外管证是一次一申请吗,一般是的 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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这个你们双方之间是怎么沟通商量的 查看全部回复
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你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
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秦枫老师
承揽合同税目的子目包括:加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同、检验合同 ,包括你说的服务合同跟广告设计合同均不在内,不需要缴纳印花税,除非是建设设计并入建设合同缴纳 ,这个具体最好跟税务局确认无误! 查看全部回复
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微尘
需要你们自行计算,代入数据一个个测算 查看全部回复
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那中间的差价是我们的收入?是的 查看全部回复
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和房东重新签合同 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2611
不需要 查看全部回复
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4036
直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
2478
你可以看我的信息模块,税种核定核定的申报期限是什么时候 查看全部回复
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印花税纳税义务发生时申报,没有发生纳税义务的话不用申报 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
3101
有合同么 查看全部回复
4143
李秋平
按合同价备案 查看全部回复
2572
安装服务 查看全部回复
4041
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
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代理记账服务合同不属于我国印花税的征收范围,不需要交印花税 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上征收的 查看全部回复
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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更正22年的汇算清缴 查看全部回复
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一般纳税人制造加工和销售,增值税税率是13% 查看全部回复
2833
安叔老师
合同签订日期 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2158
李伟老师
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是的,需要保持一致 查看全部回复
2896
在收入准则中,合同负债和合同资产均属于新收入准则中新增的会计科目,同学可以把合同负债理解为预收款项,这两个概念是相同的,区别在于执行收入准则时预收款项按照合同负债核算,除收入准则外,其他准则预收客户提前支付的金额应该按照预收款项核算,所以合同负债是客户支付的货款,由于没有达到收入确认条件,所以在合同负债中核算,达到收入确认条件之后,合同负债应该结转至营业收入科目,而不是营业成本科目。 而合同资产是应收账款的前身,指的就是企业已经获得收款的权利,但是由于合同尚未履行完毕,当履约完成之后,合同资产最终会变成应收账款而收取客户支付的对价。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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支付业主的若取得增值税专用发票,借合同履约成本,应交税费~应交增值税进项税额dai银行存款 查看全部回复
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如果协商是发票全额开出,他开票应该开100吨8000元 查看全部回复
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是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2864
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
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同一个建筑项目,应选择一种计税方式计税 查看全部回复
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我想问一下我可以拒绝吗?可以 查看全部回复
2010
减值准备是企业资产的账面价值超过其可收回金额时,判断资产是否发生减值,然后对减值行为所计提的金额 查看全部回复
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分公司是独立核算么. 查看全部回复
2099
技术服务费 查看全部回复
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我们是小规模纳税人,服务类,开票的话普票1%,专票1%或3%。 查看全部回复
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合同是不需要入账的 查看全部回复
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你好同学,银行授信合同仅是银行对某一借款人一定期间内允许融资的额度计划,不属于《印花税暂行条例》及《印花税实施办法》规定的应税凭证。银行及借款人应在签定每笔借款合同时缴纳印花税。 查看全部回复
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就跟对方说,数据对不上,请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计,财务软件的数据哪里来的?可以先核实一下 查看全部回复
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物业补贴合同不需要交印花税 查看全部回复
3088
哈哈老师
这个可以用 查看全部回复
2026
10万里面你的份额是10-2.5-1-4=2.5,不是3.5 查看全部回复
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2月份租入的办公室可以计入6月份的账里面吗?可以的,计入管理费用-开办费 查看全部回复
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消防维保费跟消防检测费不属于印花税的征税范围不需要缴纳印花税 查看全部回复
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借银行存款 dai预收账款 然后一季度的时候按月摊销确认一下 借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
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没有什么风险,到税务办外管证,在施工当地预缴税款就可以 查看全部回复
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共享办公室?是出租办公室么 查看全部回复
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你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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你可以一次性按合同金额申报,也可以按每月付款金额申报。只要累计总金额和合同金额一致就可以 查看全部回复
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甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3885
高老师
子公司 查看全部回复
2664
前期费用可以补开发票的尽量补开,特别是大额的 建议梳理好一个前期费用的台账,实在无法取得发票和收据的,也尽量获取订单,消费清单,支付记录等作为原始凭证,记到管理费用-开办费科目下,走私人账户的可以挂其他应付-个人 查看全部回复
3306
可以 查看全部回复
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2505
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
1813
木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
1604
做正常的出口销售处理、一般情况出口为免税 查看全部回复
6866
经营租赁按月或按季均匀确认收入 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费 收款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2437
扣除项目第30行其他 账载金额填写以上无票支出合计数 查看全部回复
2331
许老师
其实这两个科目表示的意思是一样的 查看全部回复
3055
可以签个补充协议延长借款期限 查看全部回复
1820
没有要求一样开一张,可以都开一张发票上 查看全部回复
2525
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2948
1与合同相关的费用借:工程施工-合同成本 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2591
你应该拿40万的40%,也就是16万,现在公司只给了你3万,还应该补你13万 查看全部回复
2869
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2268
可以计入销售费用 查看全部回复
2455
您好,代缴的什么 查看全部回复
2270
大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
3117
2625
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