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andy老师
不需要 查看全部回复
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是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
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王苗苗老师
费用有发票么 查看全部回复
1383
patience
公司是要建造什么 查看全部回复
2093
wam
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1891
云峰老师
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
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意思是提成不发现金,直接发商品,视同销售 查看全部回复
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有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
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小米
合同不是必备条件 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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税务师晓雨
广告牌、路牌、灯箱一般是用角钢制作的框架结构产品,符合增值税开票税控软件中钢结构及其产品为已加工的各种钢型这一定义。因此,应当将广告牌、路牌、灯箱归为金属制品中的钢结构。也有一些特定广告牌、灯箱是安放在专门为其建造的砖混结构或钢混结构的建筑物上或者大型立柱上,成为与建筑物不可分割的部分,这样的特定的广告牌、灯箱应属于不动产。 查看全部回复
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契税:依3%-5%税率缴纳契税。不同主体、不同地区、不同类型的住房的税率不同,具体的需要咨询主管税务机关。 印花税:立据人按所列金额(不包括列明的增值税税款)的万分之五缴纳印花税。 土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收。 土地使用税每平方米年税额如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)县城、建制镇、工矿区0.6元至12元。 因市、县人民政府需根据实际情况,将本地区土地划分为若干等级,并在省、自治区、直辖市人民政府确定的税额幅度内,制定相应的适用税额标准,需要以所在地主管税务机关公布的税额标准为依据计算税额。 查看全部回复
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杨老师
审计的范围,完成时间 查看全部回复
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如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
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请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1601
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
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现在年末可以发全年一次性奖金嘛?可以的 查看全部回复
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这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
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是无偿转让么 查看全部回复
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可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1828
是向谁借款了 查看全部回复
1529
秦枫老师
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
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牙科门诊是营利机构么 查看全部回复
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借 银行存款 dai 税金及附加 查看全部回复
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这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
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安叔老师
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
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车在法人名下,不是公司的 查看全部回复
1898
合同签订时就应当贴花,交印花税 查看全部回复
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意思是你这边虚开的发票的吗? 查看全部回复
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如果是费用化支出,借 研发支出-费用化-其他费用 查看全部回复
2097
Lucky
可以在变更当月,根据实际租金,进行费用调整,前期多摊销部分,本月调整一下就可以 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
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印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2600
硬盘录像机采购价是多少 查看全部回复
1745
tammy老师
选择差额征税,进项税额就不可以抵扣了 查看全部回复
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直接以老板名义报销,钱就可以转给老板了 查看全部回复
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跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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在实际工作中,一般不需要做合同 查看全部回复
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
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办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
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不是的,转让股权按照转让收入-原值 交纳20%的财产转移所得 还有万5的印花税 查看全部回复
1930
是的 查看全部回复
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签的是劳务合同,申报个税时选劳务报酬 查看全部回复
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真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
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公司欠个人款项,年底没还款的话是可以的 查看全部回复
1084
公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
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交的,双方都交 查看全部回复
2157
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2315
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
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李伟老师
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1829
易老师
会有的 查看全部回复
2405
暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
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已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
1846
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
1852
金额大么 查看全部回复
2332
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
需要呀 查看全部回复
1324
分期支付土地出让金,所应支付给土地出让人的利息已在合同中所明确,此种情形下分期付款所支付利息属于取得土地使用权约定的支付价款的一部分,应计入成交价格,纳入契税计税依据 查看全部回复
3534
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
1580
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1399
哈哈老师
您指的是承担什么呢 查看全部回复
1404
和员工签劳务合同,需要代开发票 查看全部回复
1185
合规,没问题 查看全部回复
1803
需要申报个税 查看全部回复
1777
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
1991
做土地平整跟合同内容不一致啊 查看全部回复
2137
是没有取得发票么 查看全部回复
2195
合法的电子签章=数字证书+签章图片,而电子签章的核心技术即为数字证书,因此,电子签章的防伪等同于验证数字证书的合法性。 数字证书是一个经证书授权中心(CA机构)数字签名的包含公开密钥拥有者信息以及公开密钥的文件,CA机构的数字签名可使得攻击者不能伪造和篡改证书。 查看全部回复
3575
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1776
实物盘点 查看全部回复
是建筑合同么 查看全部回复
1370
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1361
有合同么 查看全部回复
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909
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
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借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
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二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1501
确认收入跟签没签合同没有关系,满足收入的确认条件了就可以确认收入 查看全部回复
1029
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1628
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1835
如果子公司独立核算,合同不可以规定的 查看全部回复
1671
相当于你们是建筑公司,开发商欠你们的款,用房子抵欠款是吗? 查看全部回复
1222
公司出个授权个人代付款证明 查看全部回复
1635
付款人是她老公,那你们合同约定该车过户给他的老婆,合同上有约定户主名称吗? 查看全部回复
1878
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2540
由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
1698
由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
1070
非盈利为目的不交企业 所得税 查看全部回复
1483
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
1812
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3146
合同金额 查看全部回复
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2247
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4727
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
1701
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
西贝老师
同学你好,和退休人员签订的是劳务合同 查看全部回复
1080
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