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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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李可可
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
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杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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王苗苗老师
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录如下 计提: 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳: 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
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2200/26=84.6153846154每天每人的费用 3月份3*84.62*11+4*84.62*5=4484.86 4月份2200*4=8800 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
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wam
购买的金额计入交易性金融资产,处置价差计入投资收益 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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合同一般是甲方拟,但是合同内容需要双方协商一致。 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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按照规定,退款部分对应的进项税额是需要做转出的 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
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停车费属于不动产经营租赁 查看全部回复
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但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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不行 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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不需要。 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
830
燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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tammy老师
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
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4050美元 查看全部回复
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是的,书面合同是双方都交印花税的 查看全部回复
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李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
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是待办事项里需要申报印花税么 查看全部回复
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您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
为什么要扣1%? 查看全部回复
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试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
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可以补申报 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
759
项目完成了么 查看全部回复
1536
按单位核算 查看全部回复
可以签订补充协议 查看全部回复
1313
合同明细没有检测 查看全部回复
1280
数据采集是自己在系统里办理的 查看全部回复
1656
需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
1203
杨英芝老师
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
1699
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1765
租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1547
借:税金及附加 dai:应交税费一印花税 查看全部回复
1180
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1016
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1579
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
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书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
1447
什么内容 查看全部回复
1436
印花税基税基数是合同金额(合同如果单独体现税金金额,则不包括税金) 查看全部回复
885
参考交易性金融资产的处理 查看全部回复
1595
这个要看公司的财务制度,没有法定的规定 查看全部回复
1524
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1134
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
哈哈老师
您好,这个看单位内部情况,一般需要会计做 查看全部回复
944
购买?开发票? 查看全部回复
1442
首先看一下你们公司核定税种,这个印花税他是按月还是按季还是按次 查看全部回复
1991
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
想问计算基数还是? 查看全部回复
1604
李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
917
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1075
一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
1744
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
1404
详细内容见附件,附件可以写清楚一些吗 查看全部回复
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