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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
Annina老师
纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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填项目地址 查看全部回复
8883
0申报的按次申报的可以不报 查看全部回复
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包工包料9%用一般计税,甲供材简易计税,只能用一种 查看全部回复
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您好,股东转让股权和公司没有关系,公司没有代缴义务。 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7677
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
5913
印花税进税金及附加 查看全部回复
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您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
7263
李伟老师
您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
19377
您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
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您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
在的,亲 查看全部回复
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进营业税金及附加 查看全部回复
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公司之间无偿占用资金税务上有视同销售增值税风险,建议签订合同,约定利息,不超银行同期dai款利率的利息支出可以税前扣除 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
8748
需要资料的可以联系客服领 查看全部回复
5733
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9837
高老师
哪种印花税? 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
9819
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8496
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
7047
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7353
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11088
andy老师
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
24894
您好,现在印花税在网上就可以申报,不用再去税务局购买印花税票,在网上申报交款就行。 查看全部回复
8874
印花税有按次的 有按季度的 也有按月申报的 查看全部回复
8136
8766
是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
6516
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6975
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6615
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
8514
您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
6552
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6840
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6048
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
8505
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
8055
Karina老师
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10611
您好 查看全部回复
8838
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6489
归朝杰
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
史磊
对的,没有错,资金账簿的印花税减半征收。 查看全部回复
7848
您好,您说的取消合同付的款是指什么钱?赔偿给对方的违约金吗 查看全部回复
6822
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10386
moira
你好 查看全部回复
9549
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6732
您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
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您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
9117
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
7974
您好,实在没有的话,把付款凭证打印出来,正常报销就可以,但是不允许税前扣除。现在走网上或者超市买一般都能取得发票,建议以后买这些尽量是在能取得发票的地方购买 查看全部回复
您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
12447
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
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印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
9729
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
6687
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7506
没有发票 查看全部回复
7794
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7380
可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
8379
根据实际水电费使用的项目,进行分摊,或者每个项目是否有相应的电表和水表,根据其表上数据来给项目如实分配 查看全部回复
6444
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
您好,符合上面项目的,都是需要交纳印花的,包装袋按照购销合同,万3的税率 查看全部回复
10494
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13680
您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
11988
在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
9576
如果你们那里开通网上办理,可以直接在网上办理,不过一般到大厅办理的话会更快。准备资料:1、股东增资决议、2、修改章程 3、增资资金。4、工商税务变更 查看全部回复
9497
首先个人转让股权需按“财产转让所得”缴纳个人所得税。税率20% 股权转让个人所得税计税公式:应纳税所得额=财产转让收入-财产原值-转让中发生的合理费用,也就说股份原值是90万,现在以原值90万来转让的话,根据公式得出也就没有收入了,所以应纳税所得额也就是零,股权转让是要新老股东都要缴纳印花税的,股权转让的双方应按“产权转移书据”缴纳印花税,税率为万分之五。 查看全部回复
7793
印花税是行为税,一般是根据合同上面的金额进行计算缴纳 查看全部回复
15189
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
7703
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8797
如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
7376
根据《财政部 国家税务总局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第十条规定:宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动,按照“会议展览服务”缴纳增值税。因此,酒店应向咱公司开具品名为“会议展览服务”的增值税发票即可。 查看全部回复
31636
您好,可以的,同学,您提交的问题比较多,请一个一个提交问题,咱一个一个来解决,我先给您说怎么填写附加税。 查看全部回复
10028
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