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安叔老师
你们是承租方么 查看全部回复
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1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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patience
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
哈哈老师
你好,做账的时候做代垫款,让门店把钱转给你们 查看全部回复
2811
如果是公司车辆的话,计入公司的交通费,如果是员工车辆,公司发放补助需要计入福利费, 查看全部回复
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开错了,需要作废 查看全部回复
2017
杨老师
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2861
wam
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
2953
您好,你们的意思是红字发票也开明细吗 查看全部回复
2411
之前有借款么 查看全部回复
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是电子税务局里的提示么? 查看全部回复
2488
是的 查看全部回复
2692
秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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王苗苗老师
看一下是不是拿错发票了 查看全部回复
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餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2211
专业技术服务 查看全部回复
2981
可以去代开发票的 查看全部回复
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正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2565
不是呢 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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Annina老师
不能 查看全部回复
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这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
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阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
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为什么A公司支付 查看全部回复
2498
andy老师
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
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发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
1902
可以的 查看全部回复
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需要在税盘里下载分发 查看全部回复
4262
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
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你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
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开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
现在是电子厂注销,不是属于资产重组,是么 查看全部回复
1795
付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
2695
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2897
计入营业外支出 查看全部回复
2299
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
3453
税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
3394
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3094
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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启动电源金额大么 查看全部回复
2350
借:管理费用dai:银行存款(不能所得税税前扣除,汇算清缴的时候要调整) 查看全部回复
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支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3230
如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
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借:主营业务成本/管理费用其他应收款-业主dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
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借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3243
在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3048
不会 查看全部回复
18953
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
可以重开 查看全部回复
2502
服务已经完成需要确认收入 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3700
借 管理费用-通讯费 查看全部回复
3530
收入是 入股资金 查看全部回复
1826
营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2286
建议正常入账 查看全部回复
16680
按照合同开2个税率 查看全部回复
11714
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3725
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1718
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4060
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
2589
甘老师
这样做是正确的 查看全部回复
2099
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3112
这个不是规范的入账发票 查看全部回复
1767
开零税率 查看全部回复
7132
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3106
需要 查看全部回复
3278
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
6188
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5014
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4133
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7127
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6787
做暂估入库和暂估出库的凭证 借:库存商品暂估 dai:应付账款暂估 出库 借:主营业务成本暂估 dai:库存商品 查看全部回复
2235
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4655
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5281
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1779
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
2109
是库存商品的明细科目么 查看全部回复
2038
大类不一样么,税率一样么 查看全部回复
4208
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1784
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1836
实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
2102
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
1577
tammy老师
外聘人员,他们相关费用记录招待费 查看全部回复
5095
2285
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3895
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