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燕子老师
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
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tammy老师
追补到21年扣除 查看全部回复
994
patience
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
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王苗苗老师
数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
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沙发家具支出跟公司经营有关么 查看全部回复
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沙发家具是公司办公使用么 查看全部回复
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andy老师
属于你们的真实的公司经营支出可以入账 查看全部回复
1553
收到 查看全部回复
1736
杨老师
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
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发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
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谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1869
可以 查看全部回复
914
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
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收到,稍等 查看全部回复
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安叔老师
你好,请问是什么用途呢 查看全部回复
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李伟老师
什么发票 查看全部回复
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按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
12月的账录完了么,新发票是什么时候开具的 查看全部回复
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价保是什么意思 查看全部回复
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金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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你好,是什么业务的发票,去年支出的时候做账务处理了吗? 查看全部回复
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你好同学,是什么内容的发票? 查看全部回复
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有会议邀请吗? 查看全部回复
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收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
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需要暂估入账 查看全部回复
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木言
可以的 查看全部回复
1621
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1661
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
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会计人员工资进成本,管理行政进管理费用,销售进销售费用 查看全部回复
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应该进主营业务收入,对应的主营业务成本就是代账会计的工资,电脑折旧等 查看全部回复
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需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1923
公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
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不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
根据收到的发票入账 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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如果公司是按照取得发票的时间顺序入账的,25号之后入账 查看全部回复
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正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
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和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
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同一家公司的不同项目吗? 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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补到这个月 查看全部回复
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可以根据付款凭据和农户开具的收据入账 查看全部回复
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发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
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用途是什么 查看全部回复
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这个代开发票上没有备注付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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需要对方确认 查看全部回复
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是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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是无偿转让么 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
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这个看公司要求了,没有强制规定 查看全部回复
不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
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直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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如果是外包人员的劳务公司,则需要把劳务费计入”主营业务成本”中进行记账。如果是一般企业,且不是经常性支付,则可与”其他业务收入”对应,记入”其他业务支出”。如果是聘用的临时技术、管理或后勤人员,则支付的劳务费应记入”管理费用” 查看全部回复
1884
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借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
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可以根据票面入账 查看全部回复
B公司另外跟A公司结算人员费用,B公司可以计入管理费用-劳务成本 查看全部回复
1723
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
不可以哈 查看全部回复
1831
有发票可以入账没有问题 查看全部回复
1988
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
你们是总公司还是分公司? 查看全部回复
2283
发票可以补入账的 查看全部回复
1633
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2545
装修费金额大么 查看全部回复
2306
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1506
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2573
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1885
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1508
小米
账不是问题 查看全部回复
1129
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
不可以,业务名称不符 查看全部回复
1371
是建造什么 查看全部回复
1295
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1903
现在存货入库了么 查看全部回复
1976
不是的 查看全部回复
1292
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2362
长期聘用的临时人员可以以工资形式入账并进行税前扣除 查看全部回复
2169
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
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