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杨老师.
抵税工资是什么意思? 查看全部回复
918
李可可
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
安叔老师
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1675
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5169
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1217
李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
1609
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
979
你是公司还是万达 查看全部回复
1186
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1087
木言
可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
1546
王苗苗老师
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1209
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1482
杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
1320
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1216
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1201
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1699
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
你们有生产服装吗 查看全部回复
1737
为什么打款出去 查看全部回复
1168
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
税务师晓雨
之前有结转成本吗? 查看全部回复
可以在当期补入账的 查看全部回复
1519
跨月了吗? 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
patience
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
生产成本加工费用 查看全部回复
961
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
1442
张
有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1467
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
1364
一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
可以不用 查看全部回复
1601
教育行业么 查看全部回复
1070
可以补入账的 查看全部回复
1317
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
什么发票呢 查看全部回复
1666
tammy老师
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1726
杨老师
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
andy老师
暂估入账 查看全部回复
1657
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2151
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
定额发票的发票号码可以连号吗?可以的 查看全部回复
1922
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1934
对方能开出发票吗?可以的,只要是真实的业务都可以开具发票的 查看全部回复
1080
也可以正常入账 查看全部回复
1337
李伟老师
正常的计提没有这样写的 查看全部回复
875
个人抬头的发票一般不可以税前扣除 查看全部回复
1392
同一个业务,性质相同,不可以的 查看全部回复
1403
可以根据形式发票入账,比如小票 查看全部回复
1474
如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
1318
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1549
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1325
是自己用的么 查看全部回复
1790
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1630
你们开出去的发票吗? 查看全部回复
839
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1872
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1536
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1169
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2023
秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1648
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1081
送给客户的记到招待费 查看全部回复
1528
请问阿姨去采购回来的生活费,还可以做在公司的账里吗?可以 查看全部回复
863
做留抵就可以了 查看全部回复
946
你们买菜是用来做什么的? 查看全部回复
2021
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
1598
入账需要入账 查看全部回复
1684
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1706
营业外收入吧 查看全部回复
1602
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1514
购进设备的用途是什么 查看全部回复
1592
前两个月工资没有计提,那实际发放了吗?如果每月都发放了但是没有计提,那就要分月补计提,如果没有发放,可以和本月一起计提 查看全部回复
1709
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
978
可以的 查看全部回复
1526
可以的,可以补入账 查看全部回复
1462
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1674
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
1041
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1558
要看具体是什么业务 查看全部回复
1600
应发 查看全部回复
1762
你可以看一下国家税务总局公告2018年第28号文。“企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。” 如果能取得满足上述规定条件的证明材料,虽然没有取得发票,依然是可以税前扣除;否则,则不能税前扣除。 查看全部回复
1893
只要是跟公司经营相关的支出,就可以正常的入账,即使没有发票 查看全部回复
一般情况下分为,晚报销的费用类发票、预付款发票、迟到的成本发票 查看全部回复
1433
发现了以前年度的发票没有做账的,会计上应及时做账,当然是可以入账的,至于怎么入账却要区分不同的情形。另外,以前年度的发票,还涉及到税前扣除的问题。会计处理与税务处理是存在差异,千万不要相互混淆。 查看全部回复
2223
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
对方是公司么,有做税务登记,是么 查看全部回复
1257
另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4963
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1635
可以 查看全部回复
1478
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
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