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王苗苗老师
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
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把款转到老板私人卡上,后期会再还回来么 查看全部回复
1708
有网银么 查看全部回复
1891
tammy老师
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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法人打款到公户,有备注用途么 查看全部回复
1281
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
杨老师
财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
1550
patience
旅游业一般纳税人可以简易计税么?不可以 查看全部回复
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你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
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andy老师
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1024
燕子老师
个体工商户能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料,是可以转为一般纳税人的 查看全部回复
1732
wam
是的 查看全部回复
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可以开具的,只要是真实的业务往来,可以正常开具发票的 查看全部回复
1188
李伟老师
属于 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
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借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
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一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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是自产自销的么 查看全部回复
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购进移动仓库的用途是什么 查看全部回复
1252
Annina老师
买进,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
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买固定资产如果用于应税项目,是可以抵扣增值税进项的 查看全部回复
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合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
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税务师晓雨
扣缴义务人向自然人支付劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得时,应当按照《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于发布<个人所得税扣缴申报管理办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)等有关规定,依法履行预扣预缴义务,并办理个人所得税全员全额扣缴申报。 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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一般纳税人6% 查看全部回复
2080
这个是个人税局代开发票,备注代表销售方没有完成个税纳税义务,需要购买方公司代扣代缴此人个人所得税。 查看全部回复
1719
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1134
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1041
隋文老师
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2120
1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
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可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
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如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
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发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
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需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
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在账务处理上,是需要每月结转损益到本年利润科目 查看全部回复
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一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
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三大报表可以选季报 查看全部回复
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就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5372
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
你收到的挂帐就可以,后面打了没有成功退回的借dai银行就可以 查看全部回复
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要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
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如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
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就备注发工资 查看全部回复
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29,785就是含税金额 查看全部回复
1523
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
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同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
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借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
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附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
1418
安叔老师
超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
其他什么消费 查看全部回复
1807
有影响的 查看全部回复
2451
具体业务是什么 查看全部回复
1761
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1833
是同一个项目么 查看全部回复
1875
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
853
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
培训是在职工教育经费范围内么 查看全部回复
1048
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
如果真实发放了,没有影响的,可以让员工签个工资签收单,证明确实收到了 查看全部回复
1490
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1782
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
916
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
没有的 查看全部回复
1219
你好同学,应该绑定公户,要与老板沟通。 查看全部回复
1938
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1648
财报各地不统一,有季报有月报 查看全部回复
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2004
金额大么 查看全部回复
1955
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1485
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
可以 查看全部回复
1148
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1791
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1904
可以这样操作,目前的政策是公司是认缴制 查看全部回复
2092
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1484
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
950
是取得了专票么 查看全部回复
1365
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1450
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2265
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1464
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