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夏老师
借:固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
3342
哈哈老师
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4103
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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王苗苗老师
小规模可以开1%和3%的专票 查看全部回复
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如,小微企业增值税免交在减免税额核算,房地产企业卖房子,销项税计算时收入可抵减土地成本,在销项税额抵减核算 查看全部回复
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COCO老师
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4440
有的工资的人按照扣除应该公司承担的社保部分计算工资,然后正常记账即可 查看全部回复
3287
请把图片发过来, 查看全部回复
3604
借:短期投资/交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
4438
Annina老师
1%抵扣 查看全部回复
4477
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4144
高老师
你好, 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
4848
可以,现在所有行业小规模纳税人都可自开 查看全部回复
3406
有一般注销和简易注销 查看全部回复
4421
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4858
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
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你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
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李钢老师
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4296
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
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个人独资企业也可以是一般纳税人或者小规模纳税人 查看全部回复
3385
都可以 查看全部回复
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是的,小规模建议收普票 查看全部回复
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法人,经办人做实名认证就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
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你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
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敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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小规模纳税人每个月个人所得税,每个季度申报企业所得税 增值税和附加税 查看全部回复
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dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3564
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4242
建账,收集相关经营单据做账 查看全部回复
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你好,是人工费还是材料费? 查看全部回复
5725
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6878
进周转材料 查看全部回复
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你好,做借的红冲,按正确的做帐就行了,墒要注明原因 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
6362
你们是哪家公司的?有这好事,你找我啊。580万的承兑,只用给你57万就可以,这500多万的手续费让我来赚吧!分录很简单:借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
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4083
是的 查看全部回复
3977
没有了 查看全部回复
3632
您有什么问题呢 查看全部回复
3399
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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电子税务局发票办理模块 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5406
3720
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3548
你好 查看全部回复
3583
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
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可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
3856
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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全额缴纳增值税 查看全部回复
3757
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
4732
10月一起申报 查看全部回复
3777
记入到营业外收入里面 查看全部回复
3988
你之前怎么做的? 查看全部回复
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意思是有无票收入不知道填哪是吗? 查看全部回复
5239
专票如果按照3元开的就要按照3%交税不能减免 查看全部回复
5930
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4395
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4058
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4379
开了专票就得缴税 查看全部回复
6831
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11879
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6883
分公司开票 就按3 查看全部回复
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业务多了,可以再注册个小规模分流部分 查看全部回复
6181
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6475
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4503
你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
5542
李伟老师
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6440
是的,需要开发票的 查看全部回复
5211
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5785
你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6383
如果公司正常还有业务社保公积金都是零就不正常了。 查看全部回复
5203
对的,需要去税务领票的 查看全部回复
5102
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
5843
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6091
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4964
悠悠老师
请看清楚税务文件,明确变成一般纳税人身份时间。如果是6月成为一般纳税人,那7月就是本月报税按一般纳税人报 查看全部回复
5112
填主表第一栏 查看全部回复
4898
可以反结账 查看全部回复
5743
什么行业的 查看全部回复
4653
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
5101
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
8545
直接在货物里面找个相关的就可以 查看全部回复
6525
5020
你单位因什么减免印花税呢? 查看全部回复
15447
7647
不需要分摊 查看全部回复
5599
属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5764
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
5800
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