凭证,结转

我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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一般纳税人结转销售成本出现负库存需要先暂估处理再结转吗还是直接结转 如果是先暂估在结转应该怎么记凭证#出纳#

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24年5月记账时增值税记入贷方科目，结转导致差额69.31元，现在不能更改前面的凭证，那后续应该怎么调整呢#出纳#

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在财务软件中本年利润结转到利润分配要自制凭证的吗，不可以像损益一样点击结转？#商业#

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行政单位应缴个人所得税在记账时预算会计的会计科目行政支出误记成资金结存了，年末这笔资金结转到下年了，现在想把错误凭证更正过来怎么记账#其他行业#

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老师，每个月需要做这种增值税结转的凭证吗？#出纳#

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2023年8月勾选抵扣了2017年的增值税专用发票，当年应该是不知道有票，账没有做进项税金，今年税以及报表都报过了，进项不平，请问能不能调整当年凭证，把进项加进去，会不会影响今年的财务报表，因为不想影响汇算清缴，如果牵扯到退税就很麻烦，或者说放在24年1月做行不行，那结转的时候，这个不平的进项是放在未交增值税吗，还是怎么操作，麻烦老师帮忙解答一下#出纳#

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老师您好，我是一个初学者，刚接触会计不久，现在不是年末了，需要把本年利润结转到利润分配的未分配利润，我看到一张凭证是借：本年利润 负数 贷：利润分配-未分配利润 负数，这代表的是亏损是吗，本年利润和利润分配都是所有者权益，贷增借减，如果本年利润是在借方负数那也就是说它如果在贷方那就是正数，代表的是盈利，那为什么企业是亏损的呢，我有点搞不懂这张凭证的含义，麻烦老师解答一下#其他行业#

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请问会计年底入账两笔未报销的现金凭证，次年月初问出纳时才跟出纳说，前提是，结账前一天已对过数，金额一致，结账当天又有一笔报销款，出纳将当天现金凭证和自己账本上的余额数都交给会计了，当天头下班前并未有金额不一致的消息，出纳手中的现金日记账本上已划线结账，结转下年，请问可以在次年一月填写这笔吗？可账本上上年余额数和会计电子账簿上金额不一致怎么办呢？谢谢#出纳#

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老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱，对公付了15533，现金付了156336，这个要怎么处理，等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里#服务业#

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您好 结转凭证时费用有负数#出纳#

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我们小规模纳税人，平时应交税费计入销项税里面了，期末结转系统自动生成的凭证是应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，现在期末余额表销项税和未交增值税科目都有余额，这对嘛#物业#

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金蝶软件，反过帐之后，怎么删除前面已经结转的转账凭证#出纳#

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以前的财务年末没有结转过增值税，做这几笔凭证结转是否正确？#商业#

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前两个费用凭证做错了，第三个凭证需要调整，但是调整完，500的费用还是结转不了，前两个凭证都无法修改，第三个凭证可以修改，怎么调整才能让费用结转到报表呢（做错的第二个凭证也没结转成功）#服务业#

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是卖纱线的商贸公司，年前的账做错，入库时候两个品种的纱的凭证数量是做对的，但是在结转成本时当成1种纱来结转了。要如何来调整账务处理#商业#

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2022年4月的一笔账，借：管理费用诉讼费，贷：银行存款，需要在2022年12月份调整科目为其他应收款，但是费用已经结转本年利润了，本年极润转为未分配利润了，这样的怎么调整呢？如何制作凭证呢？需要几步？#个体工商户#

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我想问问 年底结账 12月把11月的账结了 12月的凭证是在本月做还是一月份做 年底结转利润是结的1-11月 还是1-12月呀#其他行业#

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收付转凭证是不是涉及银行存款现金的做现收现付，不涉及银行存款现金的做转账，期末结转也做转账？假如之前同事做的收付转凭证然后把她之前做的系统导入了网络版，网络版可以用记，收付转，那我直接用记账凭证不用收付转可以吗？#商业#

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金蝶在固定资产模块，怎样生成结转折旧的凭证#建筑工程#

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