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席俊义
电子税务端进行转出了,账晚下个月转,不受影响的,但是注意计算增值税的时候,留意一下这个进项税不能抵扣抵扣就好, 查看全部回复
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高老师
退款同时需要开红字发票 查看全部回复
2399
木言
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3662
Harry老师
你好,发票金额较大,要咨询税务部门是否需要登报说明。 查看全部回复
2310
你好,就是销售是负数,这种情况你要去大厅申报,负数申报比对不能通过。 查看全部回复
4107
patience
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
2999
杨老师
小规模纳税人? 查看全部回复
3097
大宁老师
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2757
就是发票已经认证才需要对方给你开红字信息表 查看全部回复
2504
曹老师CPA
普票可以跨月作废 查看全部回复
3413
安叔老师
冲销本期的收入和税额,不需要操作什么 查看全部回复
3420
有图片吗 查看全部回复
4018
正确的这张 查看全部回复
3010
你红冲的是1%的税率么 查看全部回复
4114
厚积薄发
蓝字发票又重新开了吗 查看全部回复
3756
查下:发票管理-发票查询管理-已开发票查询 查看全部回复
3055
借:应交税费—进项税 dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3614
小小
如果编制凭证一般是要打印出来做为原始凭证 查看全部回复
3212
按折扣后金额 查看全部回复
5613
丁老师CPA
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2708
购买方(或实际受票方)未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符,可以作废 查看全部回复
3273
跨月了,只能先红冲再重开 查看全部回复
3269
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5104
Amy老师
可以 查看全部回复
3464
应该他们给你们开红字发票 查看全部回复
2428
是打印服务还是销售纸张? 查看全部回复
24286
venus老师
对的 查看全部回复
3505
3036
tammy老师
不行 查看全部回复
3563
你是汇算的吗 查看全部回复
4207
Annina老师
3163
归老师
发货清单 一般由业务部门打印! 但是发票后附的清单 是需要财务打印的 查看全部回复
3892
当月的发票可以作废,跨月只能红冲 查看全部回复
2985
发票管理-已开发票查询,查询到发票双击打开点击打印,可以重新打印发票 查看全部回复
3099
夏老师
在不开票收入那写同样的金额。零申报。等后期。再把不开票收入。冲掉。 查看全部回复
3613
完税证明可以开具 查看全部回复
7358
专票还是普票 查看全部回复
4813
跨年开红字发票 查看全部回复
2793
如果有二维码,微信扫描二维码输入公司信息生成发票就可以打印了 查看全部回复
2412
可以的 查看全部回复
3976
? 查看全部回复
3077
易老师
是的 查看全部回复
2881
为什么要在A4纸上打印纸质发票,是为了要试一试发票的位置吗?直接把发票横着放进去就可以 查看全部回复
5431
看你们税务管理员,能解释清楚问题不大,反正遇到过作废50张,发票章盖错的,没说啥 查看全部回复
5721
根据公司对票据的要求程度,有部分企业会接收,有部分企业严格的会拒收 查看全部回复
3275
方便看下图片吗 查看全部回复
4703
石老师
你好, 原始分录是怎么做的 查看全部回复
3012
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借应付帐款暂估dai利润分配未分配利润,汇算清缴调增 查看全部回复
2517
电子税务局申领发票 查看全部回复
2488
一般情况冲红了就当时重新开具了 查看全部回复
2932
你上个月已经抵扣了,然后对方又给你开了红字发票,你下月申报的时候做进项税额转出 查看全部回复
2777
是交接给你吗 查看全部回复
4524
有的 查看全部回复
3846
可以, 查看全部回复
2262
清单都能打印出来了,说明系统有数据,是有用的 查看全部回复
3280
冲红某年某月某日多少号凭证然后红冲的发票号码也一起写上 查看全部回复
3072
贺老师
勾选认证的发票怎么打印清单明细,按照如下步骤: 1. 首先需要插入金税盘,登录“增值税发票选择确认平台”,输入金税盘密码,点击“登录”; 2. 点击“抵扣统计”,选择需要打印清单的月份,点击“统计查询”; 3. 点击“查询抵扣明细下载”,直接打开或者保存下载的文件 查看全部回复
13316
哈哈老师
是电子发票吗? 查看全部回复
4918
有公司会这样操作 查看全部回复
12680
开具出来了吗 查看全部回复
10349
您说的一月份红冲了,又重新开票是什么意思? 查看全部回复
2995
作进项税额转出 查看全部回复
3422
重新打印一遍! 调整下打印机进纸的长度 查看全部回复
3134
可以截图看一下 查看全部回复
10601
微尘
冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
3353
原始凭证可以把三个都放进去 查看全部回复
4020
要的 查看全部回复
4273
是的,你现在冲红是3月 查看全部回复
3309
谭老师
1月份开的是吗? 查看全部回复
3116
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2907
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4081
在电子税务局作废发票验旧有显示这张发票的话,要把发票剪角拍照上传验旧就可以了。 查看全部回复
5354
3184
用于做帐,可以 查看全部回复
4580
小智
需要 查看全部回复
4673
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
3251
你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票 查看全部回复
3390
要红冲重开 查看全部回复
8218
需要, 查看全部回复
7627
可以让开票方把发票记账联复印一份盖上公章给你 查看全部回复
3856
你是收票方不能冲红 查看全部回复
3450
对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
4208
冲红上个月的发票凭证,按照正确的发票重新做账 查看全部回复
3103
打印出来的是不含税的单价 查看全部回复
3365
可以入账 查看全部回复
你打出来看看数据正确的就没有影响 查看全部回复
3142
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2711
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3254
现在发票是网上勾选的,专票压线不影响认证,但是税局有要求发票不得压线的 查看全部回复
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购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号“的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应 查看全部回复
3115
不可以 查看全部回复
4296
作废 查看全部回复
3796
而已老师
电子发票直接下载下来再打印嘛, 查看全部回复
3932
发票有跨月吗 查看全部回复
3121
红冲的发票已经开出来了吗 查看全部回复
3981
小黑
购买方来申请红字信息发票就行 查看全部回复
3740
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2989
正常是的 查看全部回复
3247
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