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大宁老师
需要 查看全部回复
2348
甘老师
可以按实际缴纳的税金做汇算清缴 查看全部回复
3252
夏老师
借其它应收款dai银行存款 查看全部回复
5548
小小
由于2月份春节放假,没有收入,同时发生了固定成本,例如,人员工资、房租等导致利润率降低 查看全部回复
3444
仅仅凭12月的报表做汇算清缴是不行的 查看全部回复
3361
曹老师CPA
嗯,查三年的一般,之前有利润但汇算没报会存在滞纳金 查看全部回复
5767
许老师
这个选项公司没有的话可以直接写“无” 查看全部回复
3446
可能原因是差额部分折旧既没有影响利润,也没有影响经营活动现金流。 查看全部回复
5542
本年累计数应该是一样的 查看全部回复
3320
高老师
增加成本费用支出,收入减少 查看全部回复
3035
一般是自己的 查看全部回复
4353
公司科目余额表有吗 查看全部回复
3733
李伟老师
增值税还是所得税 查看全部回复
3727
Harry老师
您好,请问单位是核定征收还是查账征收? 查看全部回复
2984
安叔老师
可以 查看全部回复
3908
一般都是一致的,季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4,如果不一致,可能会提示风险点 查看全部回复
2906
问题不大 查看全部回复
2897
厚积薄发
一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
2898
里面没有说啊,这个在哪个季度并不影响你计算吧 查看全部回复
2356
杨老师
会计制度不是公司建立的,是国家统一制定的 查看全部回复
2642
谭老师
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6415
您好,单位如果没有请会计师事务所进行企业所得税汇算清缴审计,那就要你自己分析填列了,进电子税务局系统,基础信息表填好之后,勾选一些与单位相关的附表,逐个按要求填,系统也会提示先填哪些,有点复杂。 查看全部回复
3083
汇算清缴的企业所得税嘛? 查看全部回复
2887
补缴100万企业所得税,这个不是最终确定的所得税嘛 查看全部回复
3275
资产负债表中的最后一行,期初期末数都有 查看全部回复
3962
没事,把错账改了,下次正常申报就可以 查看全部回复
2915
对 查看全部回复
3559
22年的需要明年5.31之前才能做 查看全部回复
14623
没有对应的成本票据或费用票据,说明存在利润,按275万的来算,您公司的税负也不会超过2.5%,缴纳的税金也不多 查看全部回复
2694
哪个表和哪个表差一分 查看全部回复
3105
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5753
如果有以前年度损益调整,这两个表是不一致的, 查看全部回复
4440
Leaf
合并工资总额后,按照税率表要求纳税 查看全部回复
如果是纳税义务发生事件不一样的话不影响 查看全部回复
2932
报给谁的呢 查看全部回复
5104
是开的普票吗 查看全部回复
3295
tammy老师
可以对之前的个税进行更正申报 查看全部回复
3573
你先得看看以是哪个正确的再调整 查看全部回复
6077
丁老师CPA
可能存在时间差异 查看全部回复
3006
您好,是的。 查看全部回复
4928
需要按正确的填报 查看全部回复
4350
利润表要把1-3月的报表数加起来,填到季报的本年累计那栏 查看全部回复
3650
财务报表忘记报税是啥意思呢? 查看全部回复
3115
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4292
是小规模吗? 查看全部回复
2152
去税务大厅 查看全部回复
4009
不需要 查看全部回复
5709
建议更正下 查看全部回复
3992
费用是要按实际发生进行入账 查看全部回复
3461
你好,总分公司的汇算清缴,分公司一般是只申报分公司的财务报表就可以,不需要申报合并报表。 除非是税务局另外规定 希望我的回答能够对你有所帮助。 查看全部回复
5852
偿债能力,盈利能力,营运能力都要分析下 查看全部回复
3691
利润分配,权益类科目 查看全部回复
3556
差额是分红金额吧 查看全部回复
2523
要取得企业上个月所有收入成本费用等数据,编制出来的报表才是真实准确的 查看全部回复
4197
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
3485
微尘
季初为0 查看全部回复
3029
要 查看全部回复
4476
走一下库存商品 查看全部回复
3439
交税的时候借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
3387
如果公司未发生任何费用成本,企业所得税可以直接空保存零申报,资产负债表是不可以直接空保存的,如果公司暂未发生任何成本费用,在资产负债表的期末库存现金填写0.01,其他应付款填写0.01,利润表可以直接空保存然后再申报. 查看全部回复
4212
你可以参考一下上市公司森马服饰的财务报告,进行一个报表的分析 查看全部回复
2693
(1)增值税减征政策。目前,对于增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入还是暂按1%征收率征收增值税 增值税=936785.78×1%=9 367.86元 (2)六税两费减半征收政策。对于增值税小规模纳税人,其房产税、印花税(不含证券交易印花税)、资源税、城镇土地使用税、耕地占用税、城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加的两费是可以在50%的税额幅度内进行减征的。 城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加=9 367.86×(7%+3%+2%)×50%=562.07元 查看全部回复
3489
去大厅 补申报就行了,税务局可能会罚款,不会 查看全部回复
2938
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3768
开的啥票出去的? 查看全部回复
2677
孙老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3419
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7396
2579
会计分录: 计提所得税: 借:所得税费 1000 dai:应交税费--所得税 1000 结转所得税费用: 借:本年利润 1000 dai:所得税费 1000 缴税: 借:应交税费--所得税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
3501
报表申报与汇算清缴没有先后关系,财务报表按年度申报就好 查看全部回复
2706
目前普票免税 查看全部回复
4803
未达起征点销售额 查看全部回复
3605
Amy老师
看上年第四季度企业所得税申报表里的季度平均值。 查看全部回复
3544
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4589
既然你们没有留抵退税的退税,那交的城建税附加也就退不了了 查看全部回复
4048
因为利润表的少数股东损益会归到资产负债表的少数股东权益里,这样期初少数股东权益+本期归属于少数股东的净利润=期末少数股东权益,一一对应的 查看全部回复
5807
申报期登陆电子税务局,有提示应报的表单 查看全部回复
4745
看您的税种核定 查看全部回复
5109
如果是资产负债表,期初数是上年的期末数,期末数依据科目汇总表余额来填写 查看全部回复
2573
本期是4季度的数据 查看全部回复
3211
做红冲,即跟一季度的对应分录一样,只是金额是负数,不要忘记将相应的成本结转记录同步红字冲回 查看全部回复
3398
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9380
资金帐簿印花税是依据实收资本来计算缴纳 查看全部回复
4072
正常是你根据工资计提的工会经费 查看全部回复
3136
不正确 查看全部回复
2632
你是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3777
登录电子税务局,点查询打印—申报信息查询,然后找到相应的申报表,点导出 查看全部回复
3975
4319
根据实际业务入帐 查看全部回复
6341
发生额应该是280 查看全部回复
3205
绾绾
具体是什么科目有问题 查看全部回复
3114
去年12月底 查看全部回复
5938
6万是全年的吗? 查看全部回复
3940
冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
2823
不含税销售额对不上吗 查看全部回复
5570
有可能和去年累计收入变动较大 查看全部回复
4676
本月通常就是3月份的,本年就是1到3月的 查看全部回复
3147
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4872
没有问题 查看全部回复
3415
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