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高老师
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
andy老师
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
4309
Annina老师
借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
3794
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
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可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
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有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4610
小黑
借:钱 dai预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
3326
税务师晓雨
你好,是的 查看全部回复
3145
李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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生产产值是指企业在报告期内生产,并在报告期内 不再进行加工,经检验、包装入库的全部工业成品(包括半成品)价值合计。 包括:企业生产的自制设备及提供给本企业在建工程、其他非工业部门和生活福利部门等单位使用的成品价值。 不包括订货者来料加工的成品(半成品)价值。 按成品实物量*报告期内不含应交增值税(销项税额)的产品实际销售平均单价 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4444
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5001
财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
3008
最好保持一致 查看全部回复
3609
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
不需要单独计算,可计算综合毛利率,用所有商品的(销售总收入—总销售成本)/销售总收入即可得综合毛利率. 查看全部回复
6410
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4773
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3758
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3600
你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3396
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
夏老师
劳务报酬代扣代缴个人所得税。 查看全部回复
4376
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3879
销售成本 查看全部回复
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可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
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每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4783
成本高于收入,亏损 查看全部回复
3741
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
确认了收入,对应需要结转成本的 查看全部回复
4056
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
李钢老师
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
4180
悠悠老师
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
王苗苗老师
会计做账是根据业务去做的,不是根据分录去倒推业务是什么的,如果不知道为什么这样做,建议问下你们公司的相关人员 查看全部回复
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你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5397
可以 查看全部回复
6152
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
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你好,税负率=实际交纳的税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
4002
哈哈老师
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4085
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5825
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
这个操作当然是可以的 查看全部回复
9696
长期待摊费用 查看全部回复
4178
你好,单个产品毛利=产品销售价格-单个产品成本 查看全部回复
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商业和建筑行业 查看全部回复
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你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
3548
你好,国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知 ( 国税函〔2006〕479号 ) 根据《国家税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告》(国家税务总局公告2018年第31号)修改各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,扬州税务进修学院: 为了进一步加强机动车辆税收征收管理,适应使用税控器具开具发票的需要,总局决定从2006年8月1日起,统一使用新版《机动车销售统一发票》。现就有关问题明确如下: 一、凡从事机动车零售业务的单位和个人,从2006年8月1日起,在销售机动车(不包括销售旧机动车)收取款项时,必须开具税务机关统一印制的新版《机动车销售统一发票》(以下简称《机动车发票》),并在发票联加盖财务专用章或发票专用章,抵扣联和报税联不得加盖印章。 二、《机动车发票》为电脑六联式发票。即第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4849
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4597
冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
5383
这个看你们公司用的是什么成本核算方法,如果是加权平均法,那就是销售数量*加权平均法算出来的成本 查看全部回复
6693
属于销售货物,不属于服务 查看全部回复
6219
你要是按照最低基数缴纳社保,那就和这个提成没有关系。 查看全部回复
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你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
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最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3520
银行日记账一般是指公司基本户和一般户里面的流水 查看全部回复
3209
如果是退货的,红冲就可以 查看全部回复
3838
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
3083
3536
收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
3839
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3938
可以的 查看全部回复
4820
业务提成,增值税1%,个税这个不一定,一般20%,建议在自己的电子税务局发票代开模块,录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4301
你看他的公式怎么设置的就知道了 查看全部回复
1,收款后先不确认收入,挂预收账款,次月开票后,从预收转收入,次月申报收入 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
可以这样对 查看全部回复
4851
你好,可以 查看全部回复
4407
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3500
是的 查看全部回复
3057
3429
涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
3736
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
你好,不超过当年销售(营业)收入15%的部分可以税前扣除 查看全部回复
5290
进账1400多万,是什么业务的进账?对应的成本多少? 查看全部回复
4005
有真实业务的可以 查看全部回复
6508
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
5077
计入到七月份账里就行 查看全部回复
3368
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5643
而已老师
一起做 查看全部回复
3740
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4884
现代服务 查看全部回复
3033
经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
4650
一般不需要,只有在涉及到消费税的时候才需要 查看全部回复
4946
你们一共回款是9116,公司一共收到9116就可以。你垫付多少钱,你最后收回多少钱就可以 查看全部回复
6019
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4805
增值税规定开票发生纳税业务 查看全部回复
4813
归老师
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
你没有库存怎么卖产品呢? 查看全部回复
4719
是的,13% 查看全部回复
6729
4459
可以退到原来网点公司的法人或股东卡上 查看全部回复
4488
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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