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安叔老师
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1571
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
李伟老师
运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
1436
燕子老师
借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1075
云峰老师
同学你好,货款是谁收呢 查看全部回复
1359
andy老师
你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
1768
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
patience
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
王苗苗老师
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
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A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
1617
杨老师
你们给总公司开票200万,付款给总公司了吗 查看全部回复
1241
产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1337
西贝老师
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1475
Annina老师
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
1328
您好 查看全部回复
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看处理方式,借商铺给别人入账不合法,但是采购回来?10%毛利卖出去合法 查看全部回复
1100
哈哈老师
记入到银行存款 dai方主营业务收入 查看全部回复
1185
不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
1660
你好同学 有股权关系吗? 查看全部回复
1623
意思是当时不应该结转是吗? 查看全部回复
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一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
1499
收到 查看全部回复
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符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
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你是说分录怎么写是吗? 查看全部回复
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配件跟易损件主要用途是什么 查看全部回复
1423
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1899
税务师晓雨
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
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这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1886
业务完成了么 查看全部回复
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预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100% 查看全部回复
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相当于你们是代销是吗? 查看全部回复
1721
什么农产品 查看全部回复
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充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
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不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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是公司员工的么 查看全部回复
901
稍等 查看全部回复
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一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
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不免征增值税 查看全部回复
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意思是公司主要是做设备销售的,购入的配件,一些是用于生产,一些是直接出售,入账时可以先计入原材料 查看全部回复
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1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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房地产销售的房子属于公司的存货 查看全部回复
959
企业是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你们是一次性返钱还是在24年的订货的时候抵扣? 查看全部回复
1341
wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
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你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1857
木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2440
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
914
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
是自产自销的么 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
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收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1611
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1740
账目处理没问题 查看全部回复
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网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
隋文老师
股东垫付的金额大不大,还有他垫付的一般是什么费用? 查看全部回复
1953
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1628
同学你好,您好,增值税13%(一般纳税人),3%减按1%(小规模纳税人) 查看全部回复
1971
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1547
为什么要不回来发票 查看全部回复
1253
正数 查看全部回复
1610
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1233
意思是退款没退货 查看全部回复
1659
员工垫付购买的原材料,公司有报销么 查看全部回复
1555
你好同学,给您解答 查看全部回复
1493
会有影响 查看全部回复
1181
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1264
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
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借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1094
个人帮公司垫付,不是写借款单吧 查看全部回复
985
没有 查看全部回复
1120
可以的 查看全部回复
944
费用报销单 查看全部回复
1129
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
你好同学,借管理费用 dai其他应付款-员工 查看全部回复
969
公司是工业企业么,如果经营范围没有销售原材料,出售时,计入其他业务成本 查看全部回复
1582
是的 查看全部回复
1257
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
992
如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1147
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1459
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