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Annina老师
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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高老师
您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
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哈哈老师
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8424
七七
可能是少计提了 查看全部回复
4905
带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
6156
悠悠老师
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
5202
没有业务不需要填写 查看全部回复
7515
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
而已老师
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
5967
工资是按照应发工资填的 查看全部回复
6417
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
4347
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11106
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19782
你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
5598
您好 查看全部回复
11673
您好,可以的 查看全部回复
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3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
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兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
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对,就是银行余额,可以在网银也可以去银行对 查看全部回复
5742
这个没有有效期 查看全部回复
6543
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5823
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4887
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
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归老师
可以的 查看全部回复
4680
社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
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这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
6120
进管理费用 查看全部回复
4131
社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
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账号正在注销中
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
4923
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6075
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
年终奖吗? 查看全部回复
3978
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7497
李伟老师
你需要交附加税吗? 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6579
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
13914
这个月还可以更正申报 查看全部回复
10494
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4743
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6840
6948
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4500
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6786
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
7002
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4572
这么做没错 查看全部回复
4455
什么原因造成的? 是多交税款了么? 查看全部回复
5283
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
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借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4932
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6237
这样做不对 查看全部回复
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
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这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
7029
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6480
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
5067
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4518
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5481
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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符合简易计税不符合? 查看全部回复
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在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
7920
是的 查看全部回复
7668
9054
小月老师
申报时直接抵税就行 查看全部回复
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
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需要,合同都要贴花的 查看全部回复
只填主表就可以了。 查看全部回复
5535
登记 现金日记账和银行日记账要单独成册 查看全部回复
?根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数,以公式计算结果为准,可以不是整数。 上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
6903
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
5184
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20520
你公司是经营什么 查看全部回复
6741
税务师晓雨
你已经申报过了 查看全部回复
30438
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13527
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5328
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
你好 查看全部回复
8397
没有 查看全部回复
6966
作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
6147
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7092
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7587
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