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Annina老师
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6120
李伟老师
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
而已老师
你好 查看全部回复
6057
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18963
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19161
哈哈老师
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12276
您好为什么挂靠在你们公司呢? 查看全部回复
7335
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7218
归老师
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8379
王老师
您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
9180
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
7965
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29826
是的 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。” 查看全部回复
7956
8154
没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
7866
ke?y 查看全部回复
7542
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7776
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6201
你首先要知道B表和C表都是干什么用的 查看全部回复
39726
您好,最简便的方法就是去大厅修改申报表,按照正确的再重新修改申报一下。 查看全部回复
11124
您好,这种是代缴社保吗? 查看全部回复
10395
车辆购置税由税务机关负责征收。 纳税人应当在向公安机关交通管理部门办理车辆注册登记前,缴纳车辆购置税。 查看全部回复
6867
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6759
14580
纳税人选择由单位代办年度汇算的,需在2021年4月30日前与单位进行确认。与2019年度汇算相比,2020年度汇算确认扩充了电子方式,纳税人可通过电子邮件、短信、微信等进行确认,与书面方式有同等法律效力。为维护纳税人合法权益,《公告》还规定在纳税人确认前,单位不得为纳税人代办年度汇算。完成确认后,纳税人需要将除本单位以外的2020年度全部综合所得收入、扣除、享受税收优惠等信息资料如实提供给单位,并对信息的真实性、准确性、完整性负责。 查看全部回复
7767
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7119
可以 查看全部回复
8271
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6318
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8703
被稽查了,会要求调成一致的 查看全部回复
18405
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14382
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6966
你申报之前报税盘抄税了吗? 查看全部回复
7830
是的,收到股东的投资款,如果确认是投资款就记入实收资本就行。 查看全部回复
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21888
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17856
7155
您好,您的意思是公司申报的时候没申报员工的专项附加扣除是吗? 查看全部回复
15309
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14535
已经离职了还有工资吗? 查看全部回复
11592
如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
5679
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
需要 查看全部回复
6561
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6183
《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
7506
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7695
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
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您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12177
李钢老师
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8001
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10530
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17676
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6669
看差额,差资产还是负债还是所有者权益 查看全部回复
5589
不一定 查看全部回复
6174
可以和1月的一起申报 查看全部回复
7065
这个没有限额,发放了及时申报纳税就行 查看全部回复
6246
您好,借:管理费用-奖金 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
7731
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
14499
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7353
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12078
如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6426
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7137
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7092
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8721
ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
6435
7371
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21897
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15327
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6237
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6894
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
6111
不用 查看全部回复
9432
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8829
3765.24 查看全部回复
10062
员工2916.67 领导3500 查看全部回复
6102
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7461
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
9549
季报在电子税务局申报 查看全部回复
10872
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
11952
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7749
9369
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
16893
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7713
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7362
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
6525
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
43119
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8667
可以的 查看全部回复
9639
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