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Annina老师
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
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高老师
你好,发票退回重开 查看全部回复
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小黑
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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王苗苗老师
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
转字 查看全部回复
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你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8224
没问题这个是允许的 查看全部回复
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这种表格其实根据企业实际情况涉及就行,没有太固定的格式。 查看全部回复
5895
Christina
可以 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5049
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7042
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5815
归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7433
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4813
你点一下数字3看看 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
6990
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32713
高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6494
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5224
您好 查看全部回复
6743
你好 查看全部回复
5680
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4775
89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
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您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
5000
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5260
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6667
可以的 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
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跨月了不能作废 查看全部回复
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重新申报 查看全部回复
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你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
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下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
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印花税按照合同金额计算 查看全部回复
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李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6894
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
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缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
4983
悠悠老师
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4564
对的 查看全部回复
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借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
6011
而已老师
可以这样,公司出资收购土地公司股权,或者以增资扩股形式进去,补充流动资金缴纳税款。不能抵母公司税款。 查看全部回复
5015
分开开票,分开核算。 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4366
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
4986
这个主要针对的没有达到起征点的个人 月销售2万以下的个人开具的收据 查看全部回复
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不知道你是金蝶什么系列的。你可问金蝶售后。我是到结转届面,按ctrl十F12键 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
6430
根据实际情况冲红 查看全部回复
5389
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6321
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4664
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6131
5599
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
5953
开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6518
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5547
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
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借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
李力
1.购进粽子时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 2.决定以购进粽子发放给职工作为福利: 借:管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 3.实际发放粽子时: 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
5398
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6869
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11363
业务真实,可以的 查看全部回复
7913
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5058
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12860
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9168
你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
12136
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5108
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6379
7274
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
4866
需要看单位什么一般纳税人还是小规模纳税人了 查看全部回复
8535
有问题的 查看全部回复
5977
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12382
没问题,这个可以做到一张凭证上 查看全部回复
5946
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5898
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