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Annina老师
有开户行的,写个体户开户银行 查看全部回复
13679
高老师
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5569
你好,3040800000000000000 查看全部回复
6992
部分 查看全部回复
5619
哈哈老师
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
小黑
凭证汇总表 查看全部回复
6328
李伟老师
不能 查看全部回复
5037
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5763
可以 查看全部回复
7754
没问题,内账是可以的。 查看全部回复
5239
税务师晓雨
在电子税务局验旧,如果所有的停车费都给了发票,那么按照使用的发票确认收入 查看全部回复
6421
有真实业务支出吗? 查看全部回复
5318
借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
4177
冲销其他应收 查看全部回复
6282
最好不一致 查看全部回复
5634
销售货物税率13% 查看全部回复
5843
你好,是重新建帐了吗? 查看全部回复
3628
如果是招待客户的可以计入 查看全部回复
8685
自己开出去的发票在开票系统里面查看 查看全部回复
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给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
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收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4964
有的 查看全部回复
6169
可以反结账 查看全部回复
5743
现在进项税没有期限了 查看全部回复
4540
4798
电子税务局-发票模块申请发票,然后带盘大厅领取或者网上选择邮寄发票 查看全部回复
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开什么发票和收的是什么发票没有关系。开票是看这个业务是否属于免税,属于免税就可以开 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
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未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
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借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
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还可以申报个税 查看全部回复
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你好,开票系统中开销货清单 查看全部回复
6121
支付了就需要付回单的 查看全部回复
13651
一般需要的 查看全部回复
10856
直接在货物里面找个相关的就可以 查看全部回复
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30408020102 查看全部回复
6871
你好,具体是什么暂估入帐? 查看全部回复
6028
可以的 查看全部回复
6462
你们再跟A签分包合同 查看全部回复
4745
悠悠老师
当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
5326
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
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申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
4418
不需要分摊 查看全部回复
5599
时间截止点选在5月底嘛 查看全部回复
6581
重新获取数据 查看全部回复
5319
财产转让所得,适用比例税率,税率为20%。以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额。财产原值,按照下列方法确定:(一)有价证券,为买入价以及买入时按照规定交纳的有关费用; (二)建筑物,为建造费或者购进价格以及其他有关费用; (三)土地使用权,为取得土地使用权所支付的金额、开发土地的费用以及其他有关费用; (四)机器设备、车船,为购进价格、运输费、安装费以及其他有关费用。 其他财产,参照前款规定的方法确定财产原值。 纳税人未提供完整、准确的财产原值凭证,不能按照本条第一款规定的方法确定财产原值的,由主管税务机关核定财产原值。 合理费用,是指卖出财产时按照规定支付的有关税费。 查看全部回复
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6323
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6285
开的什么发票? 查看全部回复
4755
这种要么进工资,申报个税 查看全部回复
5271
你好,为公司出差发票开公司 查看全部回复
7494
有风险 查看全部回复
5330
七七
你付款应该是买资产之类的吧,但是没有相关借方金额吧 查看全部回复
6090
让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
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《企业会计准则解释第3号》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。提取安全生产费时,借记“生产成本、制造费用”等科目,dai记“专项储备”科目。 查看全部回复
4968
如果6月没有收到发票直接当收到发票做的,那么发票到了,直接把发票附在凭证购买 查看全部回复
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直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
4028
需要快递对方的 查看全部回复
4677
如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
4415
不能开专票 查看全部回复
6579
按照开票确认收入就行 查看全部回复
4151
你是清洁公司吗 查看全部回复
4923
你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
5945
票开错了,退回去重开就行 查看全部回复
4928
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4698
工资你发了对少就申报多少 查看全部回复
4987
可以调增 查看全部回复
5194
开给个人的吗 查看全部回复
5387
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4999
而已老师
您好 查看全部回复
9915
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
对 查看全部回复
4726
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6625
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6162
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4811
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4439
具体什么业务呢 查看全部回复
5240
你好,什么情况呢 查看全部回复
5062
归老师
开错了,或者是假发票 查看全部回复
6016
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6658
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4831
你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
5505
你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
8911
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5733
你好,可以作废 查看全部回复
5133
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18611
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9879
你好,有了就录进去 查看全部回复
3965
王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
4211
你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5760
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14365
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12070
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5852
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4262
具体出现什么了呢? 查看全部回复
13928
跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
3241
把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
5158
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