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andy老师
两个都可以 查看全部回复
2274
清岚
判决上的什么利息 查看全部回复
7067
高老师
收到货款没有钱吗? 查看全部回复
2334
甘老师
2万是借款,往来账,不影响利润 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3277
许老师
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2140
小妮老师
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
3163
小小
是你私人的钱还是公司的钱? 查看全部回复
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借银行存款 dai其他货币资金 财务费用 查看全部回复
4584
patience
记到财务费用 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2586
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
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借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2924
wam
借:银行存款 200000 dai:实收资本 150000 资本公积 50000 查看全部回复
3221
你这个思路都没有对呢 查看全部回复
2831
开错的票没作废? 查看全部回复
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1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2406
谭老师
借:银行存款 ,dai:主营业务收入 应交税费-销项税 查看全部回复
2749
返利可以作为销售折扣体现在发票上,直接抵货款 查看全部回复
2473
杨老师
数量多了金额没错的话,财务账不用调整 查看全部回复
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如果是借款利息 借应付利息 dai银行存款 查看全部回复
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①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3238
安叔老师
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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根据开票金额 查看全部回复
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可以依据自己的入库单,和对方开具的发票支付 查看全部回复
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你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
3259
你公司注册地在内地么, 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3583
tammy老师
按月支付本金 借,其他应付款老板 dai,银行存款 按月支付利息 借,财务费用利息支出 dai,银行存款 查看全部回复
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借:财务费用79000 dai:应付利息-短期借款利息4000 dai:应付利息-长期借款利息75000 查看全部回复
3459
可以 查看全部回复
2593
银行分录 借:定期储蓄存款20000 应付利息20000*0.025=500 dai:库存现金20500 查看全部回复
3494
什么原因的折让呢 查看全部回复
2125
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
借交易性金融资产/可供出售金融资产 dai银行存款 查看全部回复
2211
借:开发成本-利息支出(红字) 借:短期借款/长期借款 查看全部回复
2812
B转80万是什么业务? 查看全部回复
2312
个体户如果查账征收需要取得发票,如果无发票正常入库,所得税汇算清缴调出即可 查看全部回复
3894
你们备用金是在负责人卡里是吗 查看全部回复
2042
借:应付利息5000 财务费用-利息支出1500 dai:银行存款6500 查看全部回复
4399
是用于什么上面的呢 查看全部回复
2505
1. 材料成本差异为dai方余额的情况 借:材料成本差异 dai:生产成本 销售费用 管理费用等 2. 材料成本差异借方余额情况 借:生产成本 销售费用 管理费用 dai:材料成本差异 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
2589
银行支付回单+公司的审批单据 查看全部回复
2595
借:原材料/库存商品(看发票内容做科目) dai:预付账款-个人(冲之前付款的挂账,之前付款挂的什么科目就做什么科目) 查看全部回复
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需要转入到公司账户 查看全部回复
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他是讲应收你们的货款背书给了别人对吗 查看全部回复
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是什么原因,是原材料还是种植的玉米 查看全部回复
6196
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
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给了老板的话,账面平不了的 查看全部回复
2922
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
1984
归还银行借款 借:短期借款/长期借款 dai:银行存款 查看全部回复
2202
明早回复 查看全部回复
3060
4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
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预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2675
你们成本没有结转吗? 查看全部回复
3115
具体业务能描述下吗 查看全部回复
2513
冰山老师
收到的转账支票,业务是多少,为什么要收这张转账支票呢 查看全部回复
2846
做到使用权资产 查看全部回复
3218
分录是对的 查看全部回复
2573
销售商品要全部做收入,支付的佣金客户要提供佣金发票,进费用 查看全部回复
4952
王苗苗老师
是备注错误还是实际发生就是支付的货款? 查看全部回复
4301
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3532
是什么原因退回呢?客户退货退款吗 查看全部回复
2156
按照原分录红冲 查看全部回复
1641
不同折旧方法的会计分录是一样的,只是折旧金额不同 查看全部回复
2938
照片不清晰,现金折扣部分计入财务费用 查看全部回复
2857
看一下是不是账了 查看全部回复
3232
你是指收到银行开具的发票吗 查看全部回复
3948
易老师
8月直接把7月的红冲,然后做实际成本就可以 查看全部回复
2939
扣得服务费做财务费用-其他 查看全部回复
2290
秦枫老师
同学你好 商业保理属于融资行为 发生的费用计入财务费用 查看全部回复
11725
按照实际收到的发票实际付款入账就行了 查看全部回复
1963
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
3383
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2926
借:其他应收款-第一个供应商 dai:应付账款-第二个供应商 查看全部回复
1367
1543
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2783
(一)租赁期开始日的会计处理 借:固定资产(或在建工程)(租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者+初始直接费用) 未确认融资费用 dai:长期应付款(最低租赁付款额) 银行存款(初始直接费用) (二)未确认融资费用的分摊 借:财务费用、在建工程(满足资本化条件时) dai:未确认融资费用 每期未确认融资费用摊销 =期初应付本金余额×实际利率 =(期初长期应付款余额-期初未确认融资费用余额)×实际利率 (三)租赁期届满时的会计处理 1.返还租赁资产 如果存在承租人担保余值 借:长期应付款(担保余值) 累计折旧 dai:固定资产--融资租入固定资产 如果不存在承租人担保余值 借:累计折旧 dai:固定资产--融资租入固定资产 2. 留购租赁资产 借:长期应付款(购买价款) dai:银行存款 借:固定资产--生产用固定资产等 dai:固定资产--融资租入固定资 查看全部回复
6881
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2951
木言
需要重分类 查看全部回复
4145
收到银行利息 借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
2622
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2590
如果微信提现 借其他应收款 dai其他货币资金 转公户借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3148
微信的款项是公司的还是公司员工的 查看全部回复
4435
银行存款利息是收入 借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
2534
是适用小企业会计准则么 查看全部回复
2706
①计提社保,借:管理费用-社保(公司部分)dai:应付职工薪酬-社保;②缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-(社保个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
17354
当时对应的蓝字发票怎么入的帐? 查看全部回复
3717
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4893
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2737
水电表都是我们单独分表,这些水电的发票是全部开给你们的? 查看全部回复
2672
税务师晓雨
借:银行存款dai:营业外收入 查看全部回复
2492
借银行存款 dai短期借款 查看全部回复
3742
定期存款 借:其他货币资金 20万 dai:银行存款 20 查看全部回复
4684
收到dai款 借:银行存款 dai:短期借款 支付时 借:短期借款 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
3100
先入账,等到发票到了可以附在凭证后面,也可以红冲原凭证按照发票重新入账 查看全部回复
2752
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