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Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4893
王苗苗老师
公司发生业务了,就需要做账,然后报税的时候是结合你账上的数据和开票数据去申报的 查看全部回复
5242
李伟老师
设备是哪个公司用的,发票就开给哪个公司,然后计入固定资产 查看全部回复
4434
有的 查看全部回复
5168
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
2957
大宁老师
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17108
高老师
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3738
夏老师
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3752
andy老师
你说的这些都不缴 查看全部回复
4036
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4659
税务师晓雨
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
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季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
6939
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2624
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3285
Alice老师
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4155
如果是属于投资的,记到实收资本或者资本公积。如果是借款要还的,记到,其他应付款。如果是政府补助,那么记到递延收益 查看全部回复
3598
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
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如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3726
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4076
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4051
venus老师
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
好久买的? 查看全部回复
4710
开专票要交增值税 查看全部回复
3777
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4488
悠悠老师
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4410
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4281
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5382
合理,不需要 查看全部回复
4316
交增值税 查看全部回复
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这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3822
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
5079
可以的 查看全部回复
3174
你好,如果属于折扣或尾数抹零可以计入财务费用,如果金额较大且确认供应商不收的计入营业外收入 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4330
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
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不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4114
同学这个是内部管理的问题,你们什么都不做,出入库产品核算会不准确 查看全部回复
3036
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5609
可以 查看全部回复
4523
你好,对的 查看全部回复
4529
超45万,要全额交税 查看全部回复
3605
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2936
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3399
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
不是13个点 查看全部回复
4191
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4189
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
4362
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
好久做的税务登记? 查看全部回复
4013
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18691
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3311
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
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您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3855
资产盘点包含公司所有资产;银行存款,现金,存货,应收账款,固定资产,无形资产。如果您只是计算公司账面净资产,可以用资产减去负债 查看全部回复
3811
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4519
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5541
陈米老师
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4353
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3288
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6821
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
一般是,到当地政务中心办理公司变更,根据要求提供资料,具体可咨询当地政务中心。 查看全部回复
3689
有真实业务的可以 查看全部回复
2839
Karina老师
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4910
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3443
开票根据业务开 查看全部回复
4110
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4814
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3793
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5760
你们可以开安装的票,同学 查看全部回复
3316
是的,同学,可以 查看全部回复
5563
买来做撒用的? 查看全部回复
4614
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
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不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5611
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4071
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3929
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7136
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4243
需要 查看全部回复
3694
18132
不能抵扣 查看全部回复
4392
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后再开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
4346
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
你好, 借:银行存款 dai:应付帐款等(与供应商往来时挂什么科目现在还用什么科目) 查看全部回复
3211
你好,最好分开 查看全部回复
哈哈老师
这个根据企业真实情况填,有几个人填几个人 查看全部回复
5101
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3972
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
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