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andy老师
如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
4452
夏老师
按实际业务开 查看全部回复
3670
和开票的分录一样 查看全部回复
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根据:财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 三、纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。 查看全部回复
8979
悠悠老师
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5167
个人独资企业不缴企业所得税,需要按照经营所得缴纳个税。企业员工需要缴纳个人所得税 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)规定:“一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。 根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号)规定,上述税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2023年12月31日。 查看全部回复
4406
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4619
这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
5466
Annina老师
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
9592
技术服务类的大类不是机床 查看全部回复
2820
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
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开票根据单位业务来开 查看全部回复
4145
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4289
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3157
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4950
小规模纳税人每个季度销售额不到45万元,免征增值税,但是不免征企业所得税。 企业所得税按照是否符合小微条件,符合条件,不超过100万元部分的所得税征收率为2.5%,100到300万之间的按10%征收率缴纳企业所得税。当然,超过300万应纳税所得额的部分肯定是适用25%(高新企业除外)征收率。 查看全部回复
3439
税务师晓雨
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
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没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
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如果销售和安装是一起的,那就是13% 查看全部回复
4127
具体业务是什么?谁跟谁的业务?合同怎么签订的? 查看全部回复
5358
没票的交税 查看全部回复
3711
是的,谁的业务,谁签合同,谁开票 查看全部回复
3677
小黑
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4482
长期待摊费用 查看全部回复
3792
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
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你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
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公司的业务不仅仅是开票。包括所有的经济业务的核算。记录凭证。记账。结账。出具报表。等 查看全部回复
3989
连续12个月开500万强制转一般 查看全部回复
3423
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3441
可以 查看全部回复
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*家用美容保健电器*冲牙器 查看全部回复
6971
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
4631
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4713
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4275
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5410
该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
3893
*计算机外部设备*录音笔 查看全部回复
14506
高老师
你好,没事 查看全部回复
3035
潇洒老师
是的 查看全部回复
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另外开票的公司开票也是需要交税的 查看全部回复
4571
你好,开票根据实际业务 查看全部回复
4165
当月的可以作废重开 查看全部回复
4815
可以继续使用 查看全部回复
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你好,不能 查看全部回复
3784
:点击开票系统的"系统参数",然后选择点击"商品编码" 进入到商品编码设置界面选择右上方"增加" 查看全部回复
3819
最好保持一致 查看全部回复
3609
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4773
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
4204
你好,开票金额一般指价税合计,除非双方提前约定或合同中特别注明 查看全部回复
9756
没问题,发票限额指的是发票上的不含税金额。 查看全部回复
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增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3758
不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
4012
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3987
4180
3172
4840
人员工资是有的吧 查看全部回复
7264
你好,可以 查看全部回复
3793
可以入账,所得税不能扣除 查看全部回复
4285
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4005
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4035
你好,对方添加需要辅助材料吗?还是只是加工? 查看全部回复
4706
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
自己协商 查看全部回复
5901
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7108
收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
4873
不可以:,根据物流清单如实开据 查看全部回复
5395
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3897
4766
13% 查看全部回复
4352
小规模纳税人按季度报税。 查看全部回复
4332
有的可以在电子税务局更正申报如果不能在电子税务局更正申报需到大厅更正申报。 查看全部回复
3894
更正申报 查看全部回复
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11853
1.企业所得税按纳税年度计算。纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。 2.企业在一个纳税年度中间开业,或者终止经营活动,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为1个纳税年度。 3.企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度。 查看全部回复
4171
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
王苗苗老师
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
5614
录完保存一下。 查看全部回复
3914
以后提问问题建议描述清楚,会计上的问题,没有描述清楚,答案千差万别 查看全部回复
3528
银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
3521
哈哈老师
对方的名称 税号 地址电话 开户行名称 银行账号 查看全部回复
3536
以实际发放工资的次月申报。 查看全部回复
4291
你好,附老板向公司转帐,应该再做一笔存现 查看全部回复
3916
不行 查看全部回复
3618
6065
你好,你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
6537
代开发票 查看全部回复
5350
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
5996
10万含税吗? 查看全部回复
3365
你好,私户把钱取出存公户 查看全部回复
3898
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
属于收入就做收入 查看全部回复
3480
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
没有听说过社保费工程款,请你换个方式描述一下 查看全部回复
3072
一般情况下,额外承担的税金都加在票里了,随着发票入账就可以了。 查看全部回复
4749
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