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Annina老师
不计提 查看全部回复
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归老师
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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免 查看全部回复
6738
哈哈老师
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
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是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
是的 查看全部回复
4229
小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
4058
高老师
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
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小黑
专票不免 查看全部回复
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对,也是应该加上的 查看全部回复
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没有嘞 查看全部回复
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不好意思,刚才有事 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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增值税是1 利润不超100的话 所得税是2.5 查看全部回复
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您好,小规模有很多不同的行业,不同的行业缴纳的税费计算方法也是不一样的,例如:自产自销农产品免征增值税,增值税不用缴,附加税不用缴,企业所得税不用缴,就不用算。所以,请描述一下你们是做什么的,才能给准确答复 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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季度45万以为免增值税附加 查看全部回复
6747
13224
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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普票 查看全部回复
6847
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
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对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
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二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
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郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
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税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
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水冰雪 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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条件是年应征增值税销售额500万以上,会计核算健全 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6167
andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
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您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
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没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
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李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,购销合同 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
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可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
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不能随便入 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5142
你好 查看全部回复
12810
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你好,需要 查看全部回复
6160
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
8606
而已老师
可以红冲 查看全部回复
6857
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
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为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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按追补金额开 查看全部回复
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你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5111
5375
7005
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
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不会 查看全部回复
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是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
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重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
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走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
施工企业么? 查看全部回复
7027
悠悠老师
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
增值税要看收到多少钱 查看全部回复
6311
一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
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相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5122
最好退回重新流转资金,金额不大签订三方协议 查看全部回复
5767
少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6789
是的,不管是否开票都是需要按月清卡的 查看全部回复
5679
是否签合同您们双方协商的 查看全部回复
4436
你好,发票单价需要跟合同单价一致 查看全部回复
7501
需要计提 查看全部回复
7824
4811
电子税务局直接申请就可以 查看全部回复
6351
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
你好,可以 查看全部回复
5644
不可以 查看全部回复
5382
不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
6408
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
10150
账号正在注销中
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