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夏老师
企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
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预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
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小黑
需要对上 查看全部回复
4017
高老师
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4864
大宁老师
你怎么做的分录呢 查看全部回复
4813
税务师晓雨
法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
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税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
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进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
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Annina老师
金税四期下,虚开发票风险大 查看全部回复
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计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
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销项税。是根据你的收入计算来的。包括你的开票收入和不开票的收入。进项税是根据你在认证平台上的勾选情况出来的。天猫扣点和京东扣点的区别要从网站客服咨询一下。 查看全部回复
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要对照你的应交税费明细账查看。 查看全部回复
3610
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3282
andy老师
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
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款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
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哈哈老师
个人独资企业分为查账征收和核定征收两种方式,首先您需要确定你是哪种征收方式 查看全部回复
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税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4136
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3883
是的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3025
0申报 查看全部回复
3697
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3385
都报哪些税、什么时候报、这些都是在做税务登记的时候税局就核定好的,你按照税局核定的相关税种和申报期限如期申报就可以,按期申报的税种,不管有没有收入,都要按期申报 查看全部回复
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现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
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这部分员工工资没有全额申报个税,公司是存在风险的 查看全部回复
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需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
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相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4208
商场收的陈列费做其他业务收入 查看全部回复
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有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4610
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
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有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
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发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3926
不会 查看全部回复
3228
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4671
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5541
悠悠老师
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
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未交增值税期初应该有余额 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4444
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
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如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
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你好,2017年度至今可抵扣的通行费纸质发票分为三类:(1)2017年1月1日至2018年6月30日取得的高速公路通行费发票可按3%抵扣进项税额;(2)2017年1月1日至2018年12月31日取得的一级、二级公路通行费发票可按5%抵扣进项税额;(3)支付的桥、闸通行费纸质发票均可按5%抵扣进项税额。 查看全部回复
4476
具体分析公司的成本费用都有哪些 查看全部回复
4362
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
3091
专票还是普票 查看全部回复
3271
根据财务报表数据填 查看全部回复
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企业可以以取得或者开具的农产品销售或者收购发票上注明的买价,以9%的扣除率计算进项税额 查看全部回复
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借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
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你好,在发现日补登记 查看全部回复
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你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3396
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
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退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
4047
增值税,城建税,教育附加,契税,土地使用税,土地增值税,印花税,房产税等 查看全部回复
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你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
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这属于公司内部管理,由公司自主确定相关办法 查看全部回复
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你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
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如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
4667
王苗苗老师
你们自己是做什么的,口腔医院,还是你们给口腔医院搞装修的? 查看全部回复
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
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每月一次的可以 查看全部回复
5120
应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
9587
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
一般有处罚 查看全部回复
3618
可以不打印 查看全部回复
4104
你好,你是说进项认证抵扣吗? 查看全部回复
3842
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
4540
这个错没错需要自己计算核对 查看全部回复
4618
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6232
代付税金是什么情况 查看全部回复
4163
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3944
李钢老师
无论是差旅费还是油费,都属于二级科目,只要类别差的别太离谱,影响不是特别大。计入差旅费——交通费,更合适些。 查看全部回复
6376
看公司用车规定 查看全部回复
3803
工程施工 查看全部回复
6105
固定资产管理系统的日常业务流程操作主要包括资产的申购、采购、入库、修改、领用/退库、借用/归还、维修、折旧、清理报废等常规操作 查看全部回复
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你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3231
有委托付款协议可以 查看全部回复
7399
属于 查看全部回复
4729
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3785
内账本来就是违规的,没有标准,你想怎么做都可以 查看全部回复
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你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
10656
钢材盘亏要考虑盘亏原因,不是都记入固定资产价值,转出进项税记入正确 查看全部回复
3704
3849
应交税费 查看全部回复
3143
你好,是小规模? 查看全部回复
4049
那一定是你账做错了 查看全部回复
4655
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
5514
3921
你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
3548
你好,你参考下这个税局回复 查看全部回复
3355
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
股东以车作为股本,股东需缴增值税,及附加税,个人所得税 查看全部回复
8128
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4852
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3606
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