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高老师
你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
小黑
开的是待定机票吗 查看全部回复
8364
可以的 查看全部回复
5148
Annina老师
在我要办税-税费申报-财产与行为税里面申报 查看全部回复
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王苗苗老师
如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
5560
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6869
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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一般按照服务费开票 查看全部回复
5222
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
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您这个是啥意思? 查看全部回复
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你好,冲销收入 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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原始凭证一般附在第一笔凭证后面就行 查看全部回复
4704
税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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你好,做个更正分录,会计科目与4月的一致,多计的金额用负数 查看全部回复
7097
李伟老师
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
计入本单位的差旅费 查看全部回复
6424
你是唯一套吗,住宅还是非住宅,几年了 查看全部回复
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是你们公司的员工就可以,不是你们的员工就不可以 查看全部回复
5459
是的,需要报税,财务准备开始建账 查看全部回复
4444
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
4558
可以 查看全部回复
5147
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7626
单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
8583
你好 查看全部回复
6044
是的 查看全部回复
5350
5945
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5162
不能撤销 查看全部回复
6585
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5102
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5344
你好,参考这个 查看全部回复
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这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4379
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
7866
归老师
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
看不出来 查看全部回复
4564
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
一个公司购买五个税控盘? 查看全部回复
5135
可以不结转 查看全部回复
5508
一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
7931
跨年了么? 查看全部回复
5510
你好,营业款作为收入你们有合同吗 查看全部回复
5137
6653
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
您好,请参考这个处理 查看全部回复
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不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5694
您好 查看全部回复
5882
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7950
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
7156
账号正在注销中
5796
4969
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
12645
4302
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12411
不能抵扣进项哦 查看全部回复
4860
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5625
税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
6111
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6039
可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
8658
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
不需要 查看全部回复
6399
对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5076
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
记到下月 查看全部回复
不用报 查看全部回复
6975
两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
5580
不用修改,这是系统这样设计的,因为当时的确没数据,是为了能报税,才不得已,但是一般填的0.01 查看全部回复
6084
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
6057
在注册地址的税务局缴纳 查看全部回复
5238
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
郭艳飞
在取票机器取个报销凭证,取出来的就是车票 查看全部回复
7092
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6903
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5553
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
自产产品用于办公使用和非员工福利在建工程不涉及增值税(即:生产该产品购入原材料取得的进项税额可以抵扣) 查看全部回复
11727
您好,按关联关系标准代码选 查看全部回复
4914
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
继续抵扣,增值税一般纳税人身份不变 查看全部回复
4824
不需要,具体可以再跟当地税务核实一下 查看全部回复
4365
C 查看全部回复
5031
第一问补交的增值税为100000/(1+13%)*13%=11504.42 查看全部回复
5877
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
没问题,可以开13%的发票 查看全部回复
7785
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6849
不可以 查看全部回复
5220
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7569
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
4617
是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
4815
减免的什么税呢 查看全部回复
4455
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