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哈哈老师
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11943
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8433
王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
8991
归老师
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6201
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6597
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
Annina老师
业务招待 查看全部回复
5409
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18387
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6966
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
Karina老师
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
9837
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8667
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
是的 查看全部回复
6471
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6129
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
15120
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7875
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9828
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
6777
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
12177
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5895
史磊
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
10206
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10026
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7929
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17703
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7065
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
7209
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6858
会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
11367
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6759
您好,不可以 查看全部回复
14931
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7353
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7452
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6516
您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6444
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7128
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7011
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10224
你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
6921
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7380
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
9081
一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
7920
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7713
你启用账套的时间是什么时候 查看全部回复
7308
是的,办公用品给计入费用是可以认证进项税认证的,买的电脑入固定资产也是可以认证进项的 查看全部回复
7461
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11781
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7191
您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
您好,您说的是企业所得税还是个人所得税 查看全部回复
8028
主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
10953
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9684
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
11947
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13865
认缴制就是股东在章程规定的期限内对公司完成注资,所以不是一定要有实收资本的,先建立账套,然后根据公司的业务往来来记账,比如股东先打到账上几万块钱,那就先根据票据入账,发工资了那就记账处理等发生的业务都及时记账来体现公司的整体情况 查看全部回复
7164
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9178
因为目前这个扣除额是累计制度的,每个人的剩下的扣除额是不同的,你这个个税按那种来申报有,三种方式可以测试,1、全额按照工资薪金所得进行申报2、全额按照年终奖进行申报3、部分纳入薪资所得去申报把扣除额扣除完后,剩下的那部分按照年终奖去做申报 查看全部回复
8084
您好,第二个问题是你们公司在收到客户回款后,然后把这个汇款给这两个人公司60.6万是吧 查看全部回复
9260
一般纳税人采用的一般计税,月末需要按照:销项-进项+进项税转出-已交税款等之后的余额 进行结转。 余额大于零: 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费-未交增值税 次月申报的时候 借应交税费-未交增值税 dai银行存款 余额小于零 : 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 次月不需要缴纳增值税,会在增值税申报表中留抵。 查看全部回复
8986
亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
9486
您好,非房产企业购买的土地所涉及的契税应当计入无形资产价值中,计入无形资产科目中 查看全部回复
11184
是的,都先入原材料,然后根据车间领料单来计入成本中核算 查看全部回复
8747
投入产出法按照上述公式计算就可以 查看全部回复
9611
在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
12090
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16446
亲根据企业所得税汇算清缴表填报说明:“201从事股权投资业务”:纳税人从事股权投资业务的(包括集团公司总部、创业投资企业等),选择“是”。 查看全部回复
24186
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