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甘老师
售后退换货产生运费计入销售费用 查看全部回复
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wam
这种情况客户在拿货估计买断的可能性 买断的客户拿货时确认收入 不买断按租赁处理 查看全部回复
2876
patience
这个看股东大会上的是怎么协商的 查看全部回复
2557
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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孙老师
你好同学,你们属于销售方,还是采购方 查看全部回复
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王苗苗老师
平时餐饮部领用的杀虫剂,苍蝇拍的这种一般记到费用 查看全部回复
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销售费用-其他 查看全部回复
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你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
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工资薪金支出指的是应付职工薪酬下的 职工工资 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
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杨老师
工程施工,最后转主营业务成本 查看全部回复
2023
李伟老师
帮你们做视频你们用来干嘛的 查看全部回复
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你们开办费下面设了3级科目? 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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应该是有错误,理论上不会出现负数 查看全部回复
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是简易计税还是一般计税 查看全部回复
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清岚
别的公司的人员是吗? 查看全部回复
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1对 查看全部回复
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安叔老师
借财务费用 -dai款利息 dai银行存款 查看全部回复
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这个分录借dai方错了 查看全部回复
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1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2903
秦枫老师
可能你刚去 领导对你还不太放心将网银和现金交由你管理,你没有接管这些事情,现金跟银行就跟你没关系,没有风险,什么时候交到你手里,你就要对现金和银行存款负责,目前没有风险 查看全部回复
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
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可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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做账的话技术服务费,高企分类进其他费用 查看全部回复
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填写借支单然后摘要写备用金 查看全部回复
2037
这个拨款还需归还吗? 查看全部回复
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让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2772
无形资产-特许经营使用权 查看全部回复
2098
谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2257
执行的是什么准则? 查看全部回复
2535
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
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工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3254
有没有申报个税 查看全部回复
你看一下科目余额表 查看全部回复
1810
一个合同负债在审计时作的价税分离,另一个就是会计确认收入时间早于税法的规定,确认的 查看全部回复
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1.研发支出形成无形资产 借:无形资产1000 dai:研发支出1000 2.每月摊销 借:管理费用-研发支出 dai:累计摊销 查看全部回复
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调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
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酒店保洁部平时领用的卷筒卫生纸和擦手纸(放酒店公共卫生间的)这个是做管理费用么,二级科目是啥比较好?二级整保洁费和办公费都感觉有些牵强吧。可以入管理费用-保洁费和办公费 查看全部回复
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你这个是买设备安装调试款? 查看全部回复
2013
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
2230
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
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意思就是无偿收到货品 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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安装什么,给客户安装么 查看全部回复
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工资是工资,分红是分红。既有工资又有分红,一般不包括垫款 查看全部回复
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汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
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第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
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不太准确,可以设置管理费用-安全生产费用/安全设施费 查看全部回复
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会计准则上有会计科目的使用的 查看全部回复
2020
没有标准,看双方合同约定 查看全部回复
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实际支付的有186万没 查看全部回复
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就是办公室是购进的是么,计入固定资产 查看全部回复
1956
管理费用—福利费, dai:应付职工薪酬—非货币性福利。 实际支付时, 借:应付职工薪酬—非货币性福利, dai:银行存款等。 查看全部回复
2568
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2865
有的, 查看全部回复
2468
请问是什么问题呢 查看全部回复
3933
农业生产成本 查看全部回复
2674
计入其他应收款-保证金 查看全部回复
1443
冲减销售成本 查看全部回复
2275
是dai款购进车子么 查看全部回复
1926
负债类,应交税费 查看全部回复
1804
需要 查看全部回复
2485
可以让酒店提供一下第一联的复印件 查看全部回复
3438
(1741702.31+280)-(903332.68+838089.63)=560 查看全部回复
2949
这个必须视同销售啊 不然你库存商品减少了 进销到时候配比不正常 查看全部回复
2393
是专票还是普票 查看全部回复
2880
用于什么用途呢 查看全部回复
3176
商品到货验收了吗 查看全部回复
2906
计入 营业外收入-政府补助 查看全部回复
2983
可以计入管理费用 查看全部回复
2482
借款利息计入财务费用 查看全部回复
1473
税金及附加,应交税费 查看全部回复
2402
可以放在管理费用-诉讼费或其他 查看全部回复
1922
需要的 查看全部回复
3011
有实收资本的金额吗 查看全部回复
2084
不可以,付款方和发票方要一致 查看全部回复
1729
合理呀 查看全部回复
2555
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2730
席俊义
这个做职工福利费就好 查看全部回复
运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
1972
计入制造费用 查看全部回复
1438
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2470
存货 查看全部回复
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包装费?是物业电梯的广告费吧? 查看全部回复
2104
场地费的用途是什么 查看全部回复
2708
管理费用-其他 查看全部回复
7330
管理费用 查看全部回复
2964
这个费用你能全额承担 还是说会收取培训费 查看全部回复
3634
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3733
按照股权比率 收入?成本后的利润 查看全部回复
3530
可以计入主营业务成本 查看全部回复
2961
不用啊,就相当于你们提供原材料给b,b给你们加工 查看全部回复
1664
借 管理费用-其他 dai 银行存款等 查看全部回复
2765
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
5000
燕子老师
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
8954
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2518
经营范围里有销售配件的范围么 查看全部回复
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