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王苗苗老师
在采购并验收时入账 查看全部回复
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杨老师
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
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andy老师
你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
1848
安叔老师
融资费用摊销额=(年初租赁付款额-年初未确认融资费用)×其增量借款利率为 查看全部回复
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可以,写个情况说明 查看全部回复
2333
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
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Annina老师
收的现金吗? 查看全部回复
2965
李伟老师
附件一般是支付申请单,工程进度单等 查看全部回复
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是什么付款呢 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2338
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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patience
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
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不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
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金蝶财务系统做不到每道菜肴的成本,只能按照菜肴的大类出库 查看全部回复
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这个车是法人自己使用么?视同正常销售了 查看全部回复
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采购时计入原材料,做菜品领用时计入主营业务成本 查看全部回复
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差额后期还支付么 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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房屋、建筑物,为20年 查看全部回复
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查账征收,需要做账务处理,收入成本费用正常入账,在所得税预缴时,根据账上的利润表填报。 查看全部回复
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李秋平
借现金或者银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
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借:原材料dai:营业外收入(自制入库单) 查看全部回复
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为什么要支付给客人 查看全部回复
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融资公司付款或者客户付款(全款),这种分开不行,或者他们出一个垫付证明给你 查看全部回复
2012
秦枫老师
这是什么资金 对方为何给你们转账还被备注工资津贴 查看全部回复
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有影响 查看全部回复
2709
你是哪方? 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
2991
wam
按照合同约定,已履约的付款,开票。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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看利润表的净利润和资产负债表的未分配利润 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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借应付账款,财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
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客户充值的卡金时,借 银行存款等 dai 预收账款。顾客每次进店消费时确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。你说的启用卡金剩余的钱,是怎么启用 查看全部回复
1944
领导垫付的款吗? 查看全部回复
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酒店行业的小规模纳税人增值税税负1%,所得税税负2.5%,一般纳税人增值税税负3.5%,所得税税负2.5% 查看全部回复
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研发费用台账啊,他要把符合要求的台账给你 查看全部回复
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火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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如果协商是发票全额开出,他开票应该开100吨8000元 查看全部回复
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收到时:借:银行存款 dai:主营业务收入等科目 查看全部回复
1734
你公司代付,后期会还款么 查看全部回复
2426
同城特约委托收款是指收款人按照合同约定,在特定期间内委托开户行向同城的付款人收取特定款项,付款人开户行根据付款人的授权,直接从付款人账户支付款项。 查看全部回复
买菜时,如果对方是个人,金额较小的话,可以用收据入账 查看全部回复
2963
多付的小金额做营业外支出 查看全部回复
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出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
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孙老师
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
4392
4342
发票是已经入账了么 查看全部回复
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是公司抬头么,跟公司经营有关么,可以写个报销单,然后经理或老板签字后,可以直接报销给法人 查看全部回复
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原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
那需要补计提增值税, 查看全部回复
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你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
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相当于是出租吗? 查看全部回复
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可以依据这个做账务处理 查看全部回复
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高老师
子公司 查看全部回复
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可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
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是私人微信么 查看全部回复
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这个处理没有问题的 查看全部回复
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在供应链合作中,处理支付问题需要考虑以下几点: 1. 合同条款:在签订供应链合作协议时,双方应明确各自的权利和义务,包括支付方式、期限、费用等条款。合同应该具有法律效力,并且能够保护双方的权益。 2. 支付流程:建立有效的支付流程是关键,包括付款人、收款人、支付时间、支付方式等。同时要注意安全性、准确性和实时性。 3. 信任机制:建立良好的信任机制,双方应该及时沟通并透明地交换信息,避免因为信息不对称而导致支付风险。 4. 第三方支付:可以使用第三方支付平台来处理支付问题,这样可以提高支付效率和安全性,减少因数据泄露、网络攻击等原因导致的风险。 5. 风险控制:在处理支付问题时,应该考虑风险控制。例如,设定预警机制、限额控制、身份认证、支付密码等,以确保支付过程的安全性和可靠性。 在供应链合作中,处理支付问题需要双方共同努力,建立相互信任的关系,制定明确的合同条款和支付流程,并采取相应的风险控制措施,以确保支付过程的合法性、安全性和高效性。 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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填什么 查看全部回复
1794
是的 查看全部回复
2592
这个20年内土地出租有收租金? 查看全部回复
2388
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
你好 查看全部回复
2241
1865
不可以 查看全部回复
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平时餐饮部领用的杀虫剂,苍蝇拍的这种一般记到费用 查看全部回复
3913
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
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税务师晓雨
你们公司买28%股权是做什么处理的? 查看全部回复
2492
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2914
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2145
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2140
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1706
看本年利润科目 查看全部回复
2970
借财务费用 -dai款利息 dai银行存款 查看全部回复
2813
如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
4548
按实际付款额入账 查看全部回复
2527
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2341
甘老师
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1941
个体户付款500以上的没有合同,一般是有合同的,但是现实工作中也有企业不签订合同。 查看全部回复
3251
席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
2566
你先看下你所有附表可保存了 每一张表 再去看弥补亏损表的2022年金额是否等于主表调整后的应纳税所得额 查看全部回复
2330
填写借支单然后摘要写备用金 查看全部回复
2019
现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2804
执行的是什么准则? 查看全部回复
2508
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6682
是什么调整了 查看全部回复
2346
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
1798
分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
2270
第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。 查看全部回复
多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
3718
酒店保洁部平时领用的卷筒卫生纸和擦手纸(放酒店公共卫生间的)这个是做管理费用么,二级科目是啥比较好?二级整保洁费和办公费都感觉有些牵强吧。可以入管理费用-保洁费和办公费 查看全部回复
2287
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