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许老师
借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2361
孙老师
6月,借 管理费用 dai 其他应付款 查看全部回复
3208
支付至银行表明出纳已经操作制单,银行还未受理 查看全部回复
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云峰老师
是的,亲,需要扣除个税后,再支付。 查看全部回复
2820
甘老师
付款的备注不一致在涉及诉讼的情况下可能对证据可靠性有一定影响。 但是有合同和银行流水情况下,双方正常履行合同,这点瑕疵可以接受 查看全部回复
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弥补亏损不用做会计凭证 查看全部回复
1940
同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
2555
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
这个属于违约金,算价外费用开具发票。与住宿费合一起开 查看全部回复
3135
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
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同学你好,建议买个软件,这样数据不会丢失。软件很便宜的。 查看全部回复
2026
同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2250
你们公司开农民工监管专户了吗 查看全部回复
1915
报企业所得税有足够的可抵扣亏损抵扣,不用缴纳企业所得税 没有足够的可抵扣亏损的话,利润为正可能需要缴纳企业所得税 查看全部回复
3251
厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
2340
不需要 查看全部回复
2280
借:预付账款 dai:银行存款 年末暂估入账 借:主营业务成本暂估 dai:预付账款 查看全部回复
1667
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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按实际业务列支 查看全部回复
2105
钱存进去是指股东出资吗 查看全部回复
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据实入成本费用 借:成本/费用科目 dai:应收账款 查看全部回复
2443
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2795
tammy老师
你们是代销商,主要是以收手续费作为收入吗 查看全部回复
2198
需要取得租赁发票,需要对方开具的, 查看全部回复
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已完工,竣工验收情况下按理是需要按完工进度确认100收入,同时申报无票收入增值税 查看全部回复
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让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
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是的,累加起来即可 查看全部回复
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你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
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可以,有填写就可以 查看全部回复
4034
高老师
采购货物 查看全部回复
2793
wam
开票,需由实际提供业务的销售方开票给购买方 查看全部回复
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你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
8959
清岚
达到预定可使用状态时就可以转固定资产核算 查看全部回复
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同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2796
正常付款入账 查看全部回复
2273
不用 查看全部回复
4010
可以 查看全部回复
2758
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2639
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
木言
现款合适 查看全部回复
2764
税务师晓雨
你们酒店是每个酒店一个营业执照,单独核算单独报税吗 查看全部回复
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同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2298
patience
你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
3311
不需要,如果之前已经开具了发票 查看全部回复
5403
可以的 查看全部回复
1897
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1761
燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3031
本年亏损,本年不用提取法定盈余公积,以前年度提取的不用处理 查看全部回复
6999
小妮老师
1.计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积dai:盈余公积——法定盈余公积; 2.结转时:借:利润分配——未分配利润dai:利润分配——提取法定盈余公积。 查看全部回复
2608
借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
2154
谭老师
盈余公积时按会计利润来计提的,需要计提盈余公积 查看全部回复
3425
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3298
对方给你开具货物的销售发票 查看全部回复
3606
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2176
你是承租方么 查看全部回复
4534
1833
可以跟提供的住宿服务一起合计开票 查看全部回复
10939
王苗苗老师
以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的,今年有利润的话,今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分 查看全部回复
7061
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2673
不动产租赁 查看全部回复
1593
建议是c原路退回款,b公司重新付给A 查看全部回复
2457
说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
6569
是的,相当于你们把水卖给医院了 查看全部回复
2239
医院会给你收入吗? 查看全部回复
2517
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6492
根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4637
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
6454
最好由分公司开票 查看全部回复
3335
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4879
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2519
andy老师
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2324
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5758
政府打款37万,17万冲挂账,20万计入营业外收入 查看全部回复
2510
借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
2756
你有业务是通过连连支付做代收代付,比如你开电商商城,与连连支付合作,商城的交易款是由“连连银通电子支付有限公司”给你做代收,代收的钱是在央行的备付金账户,到了结账日,连连公司从备付金账户打款到你的银行卡上,所以打款方会显示为“连连银通电子支付有限公司备付金” 查看全部回复
18779
收到发票可以入帐 根据发票信息借管理费用等 dai应付帐款等 付款时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
3921
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
杨老师
今年账面需要计提折旧,会不会亏损要看今年的收入情况 查看全部回复
1936
甜甜老师
您单位执行的什么准则? 查看全部回复
9200
理由:往来款退回 查看全部回复
5107
借:长期股权投资等 dai:银行存款 查看全部回复
1894
先交的 查看全部回复
3212
2337
同学你好,咱们用的什么软件 ? 查看全部回复
1892
同学你好 根据用途,如果属于固定资产等长期资产要先计入长期资产 查看全部回复
3881
实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
4535
不可以 查看全部回复
1505
收到发票挂账没有 查看全部回复
2061
本来款项是由A支付给B么 查看全部回复
3636
9432
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2237
可以,不过不好对账,还是建议每月按流水一笔一笔记 查看全部回复
2405
同学你好,营业执照上成立的日期之后发生的支出、费用是可以直接做进成本的,但是发生的亏损是不能直接算股本的,注册股本金一般是需要打到对公账户,并且备注资本金才能算作股本的 查看全部回复
2137
同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4711
看对方需要不需要 查看全部回复
2988
预付款充值发票可以开,不过单位收到预付款充值发票不能税前扣除,建议按实际消费了再开酒店的住宿发票 查看全部回复
3695
对,做到福利费去,实报实销,不涉及个税 查看全部回复
2891
算原始凭证 查看全部回复
1190
收款凭证是记录现金和银行存款收款业务的记账凭证;付款凭证是记录现金和银行存款付款业务的记账凭证;转账凭证是记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证。 查看全部回复
4546
不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
2883
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