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andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
李伟老师
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
patience
使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
2337
王苗苗老师
不一定一致,公司的营业收入都是通过银行账户收款么,银行账户没有支出去的款项么 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,是销售的什么 查看全部回复
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采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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杨老师
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
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这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2438
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1372
在销售费用核算 查看全部回复
1742
展品运费、装卸费计入销售费用 查看全部回复
1773
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1657
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1781
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1234
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1155
税务师晓雨
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
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应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
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客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1040
款项是怎么支付的 查看全部回复
2105
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
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自产自销,一年内的生产性生物资产的折旧,为茶树发生的各种投入,采摘的成本都进生产成本,生产成成本后按照入库数量把生产成本摊成入库单价 查看全部回复
1073
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
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是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1475
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1156
支付出去的做成本 查看全部回复
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看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
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公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
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客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1791
按原分录红冲掉 查看全部回复
1135
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
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借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1233
公司是甲方么 查看全部回复
1521
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2352
安叔老师
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1487
正在看 查看全部回复
1209
正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2219
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1437
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1196
门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1231
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
1470
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1256
借 其他费用 dai 应收账款 查看全部回复
959
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2530
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2121
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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属于融资租赁了 查看全部回复
1805
是之前入错账了么 查看全部回复
2297
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
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是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
1354
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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1、固定资产报废时 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产—汽车 查看全部回复
1913
采购有支出啊 查看全部回复
1665
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1759
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1688
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
1513
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
2072
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
分厂是独立核算么 查看全部回复
1042
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
就计入工资 查看全部回复
1744
没有增值税么 查看全部回复
1502
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
当时购进时是全部做到了招待费么 查看全部回复
1751
到所在地社保及税费办理窗口进行现场缴费 查看全部回复
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1750
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
4477
可以计入管理费用-研究费或其他 查看全部回复
2436
如果装修支出金额较大的话,建议长期待摊费用,领用材料时,借 长期待摊费用 dai 原材料 查看全部回复
1896
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1309
这两年的业务是一直在省内么 查看全部回复
1761
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1860
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
1115
易老师
会有的 查看全部回复
2405
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3348
tammy老师
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
1846
工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
1571
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
为什么要不回来发票 查看全部回复
1189
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
快递行业主要的成本涉及到人工费,房租费,车辆使用费,办公费都算成本 查看全部回复
1292
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1764
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2408
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1371
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1356
云峰老师
你好同学,我们作为原材料就可以。 查看全部回复
1546
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