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李伟老师
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
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合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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王苗苗老师
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
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安叔老师
,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
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patience
公司自己研发电商平台,产生的研发费用可以加计扣除嘛?账上有规范入账,有辅助账的话,可以的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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属于政府补助了 查看全部回复
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燕子老师
一般技术服务费不需要做入库单,直接生成费用凭证即可 查看全部回复
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tammy老师
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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杨英芝老师
生产成本加工费用 查看全部回复
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详细内容见附件,附件可以写清楚一些吗 查看全部回复
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你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
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根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
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收到充值款时: (1)执行小企业会计准则 借:银行存款 dai:预收账款 (2)执行新收入准则的 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 查看全部回复
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根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
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andy老师
这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
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选用合适的分配方法进行分配 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
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一般采购业务只用发票生成凭证,采购入库单不用生成凭证. 查看全部回复
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你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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为什么收不回来了 查看全部回复
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税务师晓雨
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
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老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
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同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
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持续经营以来从未发生骗取出口退税、虚开增值税专用发票或农产品收购发票、接受虚开增值税专用发票(善意取得虚开增值税专用发票除外)行为但不能同时符合本附件第一条规定的条件的生产企业,出口的外购货物符合下列条件之一的,可视同自产货物申报适用增值税退(免)税政策: (一)同时符合下列条件的外购货物: 1.与本企业生产的货物名称、性能相同。 2.使用本企业注册商标或境外单位或个人提供给本企业使用的商标。 3.出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
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教育行业么 查看全部回复
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可以补入账的 查看全部回复
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1.当期应纳税额的计算 当期应纳税额=当期销项税额-(当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额) 当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料价格×(出口货物适用税率-出口货物退税率) 2.当期免抵退税额的计算 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率-当期免抵退税额抵减额 当期免抵退税额抵减额=当期免税购进原材料价格×出口货物退税率 3.当期应退税额和免抵税额的计算 (1)当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 (2)当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0 当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
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你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
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你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
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借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
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是忘了结转成本么 查看全部回复
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调表不调账 查看全部回复
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银行汇票是哪一种汇票呢? 查看全部回复
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A公司帐务怎么处理,按销售房产入账 查看全部回复
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
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意思是房产是个人的 查看全部回复
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杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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你们的收入主要是什么? 查看全部回复
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修改一下备案就可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
1963
你要看银行的限制 查看全部回复
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1371
本月进账是什么意思? 查看全部回复
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借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1075
公司给老板分红都是需要缴税的 查看全部回复
884
你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
1750
公司是甲么 查看全部回复
1528
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1414
税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
2411
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1299
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
转到财务费用 查看全部回复
1610
需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
1079
请问一下工商异常这个在哪里看啊?需要登录工商网站 查看全部回复
1086
产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1337
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1466
当正常员工处理就可以 查看全部回复
1269
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
1328
您好 查看全部回复
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建筑材料制造业--水泥 2.00% 建筑材料制造业 3.00% 建筑安装业 1.50% 家具制造业 1.50% 查看全部回复
2213
哈哈老师
记入到银行存款 dai方主营业务收入 查看全部回复
1185
不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
1660
如果公司从法人处借的钱,等到注销时还不起了,可以转到营业外收入 查看全部回复
873
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1204
你好同学 有股权关系吗? 查看全部回复
1623
借:应付职工薪酬 24860 dai:主营业务收入 22000 应交税费——应交增值税(销项税额) 2860 同时结转成本 借:主营业务成本 18000 dai:库存商品 18000 查看全部回复
1055
你好同学,把账按会计准则,做一下,然后就看出来赚了多少钱 查看全部回复
1484
银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
1609
公司是小规模么 查看全部回复
1499
1.存货盘亏的账务处理1)报经批准前 借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 dai:原材料/库存商品 查看全部回复
1498
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1905
在的 查看全部回复
1350
你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
1644
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
隋文老师
那你得与税务沟通了,你把符合政策的相关资料提供给税务。 查看全部回复
1324
计算机网络设备 查看全部回复
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1567
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1441
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1596
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