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王苗苗老师
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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李可可
需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
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如果是无偿赠送的话,借 销售费用 dai 库存商品 200 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
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andy老师
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
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监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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杨老师.
属于福利费,不能抵扣进项税 查看全部回复
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黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
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木言
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
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同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
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哈哈老师
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
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从原材料调到在途物资里面 查看全部回复
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小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
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王佳丽
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣 查看全部回复
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你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
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同一个月,在实操过程中,入账是可以按票货同到 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
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那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
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你是指解除劳动关系取得一次性补偿收入 查看全部回复
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要分情况的 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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你是入账还是审核? 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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现在要摊销该怎么做,之前没有摊销的可以补摊销 查看全部回复
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业务返点是返给谁 查看全部回复
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之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
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按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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需要在增值税表二中填写。广东省的表二是导入进项发票后自动生成的 查看全部回复
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看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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存在一些不可以税前扣除的项目 查看全部回复
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你们收到收据/ 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:应收账款 退款 dai:应收账款 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代 缴的房费、个人所得税、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个 人缴纳部分等全部计入工资总额 因此,在计算残疾人就业保障金时,涉及到的工资总额是税前工 资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、个人所得税、 水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等全部计入的 工资总额。 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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意思是只要C有实缴金额150万 查看全部回复
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一个是收入少,一个是成本费用多 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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借费用 或者成本 dai累计折旧 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
原则上不可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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装修工程,如果是租入房屋,按照预计使用寿命和剩余租赁期孰低摊销,如果是自有资产,按照预计使用寿命摊销,一般不低于5年 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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请问热熔机,焊接铝梯这些用于维修的,是否可以从算是维修费里的?热熔机和焊接铝梯金额大么,是长期使用么 查看全部回复
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现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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业务类型是提现,借银行存款0.1dai其他货币资金0.1 查看全部回复
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一般是包含当月的 查看全部回复
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主表销售额是根据附表一数据过来的 查看全部回复
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员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
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包括所有的收入 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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李伟老师
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
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增值税及附加税,印花税,房产税,土地使用税,个税 查看全部回复
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目前是建设阶段,是购建固定资产么 查看全部回复
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伍万柒仟捌佰壹拾元整 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
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这些挂账,原法人还要么 查看全部回复
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我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
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如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
437
吴萌老师
建筑安装服务不完全等同于劳务成本。劳务成本是建筑安装服务成本构成中的一个重要部分。 建筑安装服务既包含劳务方面的投入,比如工人进行安装施工的劳动付出,但同时也涉及到其他方面的成本,比如管理费用或运输费用等。所以,根据实际情况进行成本费用的划分。 查看全部回复
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燕子老师
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
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生产能耗值的计算可能涉及到多个因素和复杂的情况,因此在实际计算中,需要根据具体情况进行详细的分析和调整。 1、收集与生产过程相关的能源消耗数据,包括各种能源的使用量(如电、煤、油等。 2、直接测量法:通过安装能源计量设备直接测量能源的使用量。 也可以用间接计算法:根据生产设备的功率、运行时间等参数间接计算能源消耗。 3、将不同能源的使用量折算为标准煤,以便进行统一比较和分析。 根据选择的计算方法和折算后的标准煤量,计算生产能耗值。 查看全部回复
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蓝老师
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根据员工考勤正常发工资 查看全部回复
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购进一笔不需要 查看全部回复
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你们现在是要跨省经营吗? 查看全部回复
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你是说汇算清缴 查看全部回复
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如果做实收资本的话还需要缴纳税费吗?需要交印花税 查看全部回复
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这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
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内账有必要计提税费吗?什么税费 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
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小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
1185
李凤
根据资金流水分类统计 做Excel 内容按自己实际业务设置 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
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公司收到的现金存到银行 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
1372
每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
724
你们支付的还是收到的? 查看全部回复
682
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1333
导出明细账是吗、 查看全部回复
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什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
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1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
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换算? 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
482
借:短期借款 (本金)财务费用(利息) dai:银行存款 查看全部回复
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
1411
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1135
这个没有规定,看你们双方协商 查看全部回复
1020
做账软件是不是也要增加一般户,是的 查看全部回复
1208
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