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patience
如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
2221
王苗苗老师
专用发票填2行 查看全部回复
3552
杨老师
这个如果个人已经汇算清缴的话,是没有办法再更正的 查看全部回复
3602
小妮老师
按照0申报 查看全部回复
2737
许老师
连续12个月或者4个季度开票金额不超过500万 查看全部回复
3544
个人的话可以到税局代开发票 查看全部回复
2634
甘老师
小微企业年应纳税所得额100万元以内,优惠后所得税2.5% 应纳税所得额100-300万之间,优惠后所得税税率5% 超过300万,不能享受优惠,按25%计缴 查看全部回复
2554
高老师
是 查看全部回复
2749
1993
云峰老师
同学你好 查看全部回复
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自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
2309
在这个月补入账就行了 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2417
根据实际业务 查看全部回复
2588
清岚
有经营支出需要取得票据 查看全部回复
4044
是,按当时 查看全部回复
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执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6629
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3243
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
双方协商 查看全部回复
5824
自然人电子税务局(扣缴端) 查看全部回复
1964
合同其他条款都完成了,只有发票没开? 查看全部回复
8001
13%的填写在13%的栏次 查看全部回复
3101
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
2987
安叔老师
季度申报25日已经截止了,可以在电子税务局里查看是否可以逾期申报,如果不行就需要去大厅申报,季度增值税,所得税 查看全部回复
2419
wam
核定的收入大于实际的收入,按照税务局核定的收入申报 查看全部回复
2613
开过管理服务发票没? 查看全部回复
22800
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
2542
需要 查看全部回复
3230
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3908
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
第一题,期初0 查看全部回复
2933
小小
要填写 查看全部回复
2971
个税按个人经营所得申报个税(有核定征收、查账征收,具体哪种方式看税局核定) 需登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】 查看全部回复
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这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
5568
清算申报日前,按当地规定比例预缴土增税 查看全部回复
2600
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3558
andy老师
是的 查看全部回复
2846
先按建筑的申报 查看全部回复
4969
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
2657
没有这样的资料 查看全部回复
2344
需要申报 查看全部回复
2707
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
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1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7325
在例征期内完成申报就好 查看全部回复
4130
具体是哪里不清楚呢? 查看全部回复
2282
点下提取数据 查看全部回复
3907
总收入是多少 查看全部回复
是的,需要申报 查看全部回复
1686
查账征收的情况下,进货成本没有发票,对于结转的成本不可以在税前扣除 查看全部回复
9066
收入费用是本年累计数吗 查看全部回复
3505
可以做无票收入入账 查看全部回复
2872
可以的 查看全部回复
2562
2385
你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
2843
没有签订合同,就按实际购销含税金额先申报缴纳印花税 查看全部回复
2148
现在代开劳务发票的,是由支付方代扣代缴 查看全部回复
1933
一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税,个人所得税汇算清缴是个人操作申报 查看全部回复
2571
旅游属于生活服务 查看全部回复
2019
你跟老板说,这样有税务风险,被税局查到有风险,而且现在是大数据时代,跟银行也联网了 查看全部回复
5205
全额填在其他免税销售额那一栏 查看全部回复
3826
可以 查看全部回复
2471
建议按照业务实际发生时间账务处理 查看全部回复
2370
电票和机打发票都可以,电子发票相对省事 查看全部回复
2479
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 查看全部回复
2734
没有发票凭支付单、合同、收据等据实入账,就是企业所得税汇算清缴不能税前扣除,需要纳税调整 查看全部回复
3810
借银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
4335
小规模纳税人滚动12个月内销售收入超500万元,要强制转为一般纳税人 查看全部回复
2268
之前申报过么 查看全部回复
3132
一般新开的纳税人的普票单张限额是10000元 查看全部回复
12819
可以,适用3%税率的小规模纳税人增值税免征 查看全部回复
4305
可以暂估成本 查看全部回复
冰山老师
我先看看 查看全部回复
2903
2697
影响的,不超定额按定额报,超定额按实际申报 查看全部回复
6059
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3278
下载自然人税务局扣缴端,登录公司账号后申报 查看全部回复
2374
根据实际收入如实申报就好 查看全部回复
7078
谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
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可以确认为收入了 查看全部回复
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一般纳税人和小规模纳税人开专票还是开普票没有特别要求,主要是看客户要求开普票还是专票,还有一个是开给个人的发票只能开普票 查看全部回复
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①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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目前小规模纳税人开具3%税率的发票免增值税不免企业所得税 查看全部回复
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应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
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你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
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专票还是普票 查看全部回复
4336
1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏. ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)". ②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"按实际填写 ③将本期产生的可以差额扣除的金额填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额 ④"本期实际扣除金额"应为实际发生的金额,本列≤第4列且本列≤第1列. ⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额. 将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额及税额分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列. ②9b栏第9列"合计""销售额"按实际填写 ③第9b栏12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额"应为可差额扣除的金额(按《增值税纳税申报表附列资料(三)》第5列对应第5栏数据填写). 3.由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中. 4.将差额扣除前的不含税销售额填入《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第5栏"一般项目""本月数",21栏、24栏、32栏、34栏 查看全部回复
8170
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
按照实际销售金额确认收入和申报增值税 查看全部回复
2460
孙老师
不可以的哈 查看全部回复
21485
税务师晓雨
1、可以等到收到租金后再开具发票 2、房产税计税依据不包括含增值税 3、如果房产税有申报错误可以进行更正申报 查看全部回复
3859
工资和社保需要计提,借 管理费用 dai应付职工薪酬-工资 -社保 ,7.8俩月的社保分开计提,7月的计提7月的。 工资是大概几号发放 查看全部回复
2011
按目前的要求,是要交的 查看全部回复
5394
在信息采集的地方下载更新一下,能看到员工专项的情况 查看全部回复
2512
您好,您看一下印花税核定的是按次申报还是按季申报。印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2549
之前的税务申报记录呢 查看全部回复
5661
没有 查看全部回复
4068
合计月销售额超过15万元的(季度超45万元),免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3065
从次月开始计提 查看全部回复
5014
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
2482
非申报期电子税务局一般不能进行申报操作 查看全部回复
2380
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