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甘老师
这个是银行的账单明细吧? 查看全部回复
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wam
可以的 查看全部回复
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安叔老师
需要看具体是什么科目,损益类科目期末无余额,可以这么理解,其他科目 没有这样的说法 查看全部回复
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月末结存材料的实际成本=月末结存计划成本±材料成本差异 查看全部回复
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Annina老师
冲销其他应收 查看全部回复
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木言
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
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哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
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李可可
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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李伟老师
工会这个是一个群众组织 查看全部回复
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期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
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税务师晓雨
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,东西归谁,自己的账户是你的吗? 查看全部回复
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可以转私户 查看全部回复
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是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
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patience
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
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杨老师
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
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是同一个户名么 查看全部回复
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王苗苗老师
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
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就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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是的,付款方账户被冻结 查看全部回复
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法人把私人账户里的钱转入对公户,备注汇款怎么做账,需要确定一下是不是借款,如果是借款的话,借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
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公司名字错了,银行能转过去? 查看全部回复
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本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
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科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
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你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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在检查一遍是不是账户或用户名有误 查看全部回复
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损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
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编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
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许老师
是的 查看全部回复
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清岚
28000 查看全部回复
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孙老师
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
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你好,增加发生额为5000+600-900 查看全部回复
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上账务上不对么 查看全部回复
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这个指定账户不是公司的? 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 3500 dai:银行存款 2060 库存现金 1440 查看全部回复
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其他应收款借方余额表明是企业的债权,要查一下明细是什么项目,保证金的话到期收回、员工借款及时收回,如果是已付款未收到票的情况及时找对方开票冲销其他应收款 查看全部回复
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个人账户转对公账户? 查看全部回复
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这种情况账务可以做成本,但是税务上需要做纳税调增处理 查看全部回复
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andy老师
1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
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实收资本是需要实缴到位的,银行流水和公司章程作为附件 查看全部回复
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同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
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资产类期末余额:是正数就在借方,是负数就在dai方 负债及所有者权益期末余额:是正数就在dai方,是负数就在借方 查看全部回复
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充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
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个体工商户 他没有办对公的账户,可以直接给转到法人的个人卡里 查看全部回复
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期初余额在借方,金额是4600,本期发生额在dai方金额是4600,期末余额是平的 查看全部回复
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同学你好 按税法规定是要求四流一致的。 但是收于我们要作业务的。能证明这笔钱是他们学校给我们的可以 查看全部回复
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正常的业务可以的,比如报销、借款等 查看全部回复
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老板是怎么帮客户套现的 查看全部回复
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直接拒绝就行,不建议个人账户和公司业务有关联 查看全部回复
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对方有对公账户,建议转对公账户 查看全部回复
3113
高老师
农民工专用账户专门用于支付农民工工资的专用存款账户,是为了确保人工费用拨付到位,防止与材料款、管理费等工程建设资金混同或被挤占,防止因拖欠工程款导致拖欠农民工工资问题的发生。不会增加成本税收 查看全部回复
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并不是因开立了农民工专户就是增加税收。 查看全部回复
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一种方法:公对公转款,如果不开发票,原路退回,再对私转款 另一种方法是私对私转款,如果开发票,私对私原路退回,再公对公转款 查看全部回复
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小妮老师
如果对方还未开对公账户可以转入对方经营者私人账户 查看全部回复
3314
借:长期股权投资-A dai:银行存款 查看全部回复
2117
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
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全部账户的借方期初余额合计等于全部账户的dai方期初余额合计,所以全部账户的借方期末余额合计必然等于全部账户的dai方期末余额,主要是因为借dai记账法的规则:有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
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举个例子:用银行存款偿还短期借款 借短期借款 dai银行存款 从资产,银行存款角度来讲,只是dai方减少了,借方没有发生变动,这种情况下银行存款借方发生额是不等于dai方发生额的 查看全部回复
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损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
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期间费用和成本是借方增加,dai方减少;收入类的是dai方增加借方减少 查看全部回复
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主营业务收入日常在dai方,期末结转损益至本年利润,期末无余额,如果有余额,需要查明是否借dai方方向错误未完全结转 查看全部回复
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建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
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法人账户是公司的备用金账户还是私人用的账户? 查看全部回复
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是以公司的名义dai款吗 查看全部回复
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按照要求是对方提供发票,你们还要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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正常的业务往来就没什么问题 查看全部回复
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员工可以现金交给公司,公司填写收据(收到xx公司退回租房押金),然后在将现金存入公户 查看全部回复
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借:其他应收款-借款人 dai:银行存款 查看全部回复
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借:其他货币资金-支付宝dai;银行存款 查看全部回复
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如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
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dai方 查看全部回复
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预收账款是负债类科目借方是反映应收的货款和退回多收的货款,也就是预收款项减少 查看全部回复
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没有必须一致 查看全部回复
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职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费, 查看全部回复
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.商品购进额:指从本企业以外的单位和个人购进(包括从国外直接进口)作为转卖或加工后转卖的商品金额( 含增值税)。 购进的各种商品,不论是否进入本单位仓库,凡是通过本企业结算货款的,都包括在内。 不包括: (1)企业为 本单位自身经营用,不是作为转卖而购进商品,如材料物资、包装物、低值易耗品、办公用品等; (2) 未通过买卖行为而收入的商品,如接受其他部门移交的商品、借入的商品、收入代其他单位保管的商品、其他单位赠送的样品、加工回收的成品等; (3)经本单位介绍,由 买卖双方直接结算,本单位 只收取手续费的业务; (4) 销售退回和买方拒付货款的商品; (5)商品溢余; (6)期货交易商品; 查看全部回复
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个人转的21做其他应付款,应该还给个人的 查看全部回复
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本期是某个时期某个时间段实现的净利润,本年利润是累计数,是从1月1日累计到当前的利润总额 查看全部回复
4667
如果是你公司的货款,可以写货款 查看全部回复
2859
可以 查看全部回复
3704
投资收益是怎么来的 查看全部回复
3794
tammy老师
不可以 查看全部回复
2677
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
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厚积薄发
先弥补亏损后计算所得税 查看全部回复
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经营部是什么性质? 查看全部回复
4547
不需要,期末得出期末余额即可 查看全部回复
4066
保险计提 借:管理费用/成本/销售费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分)dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3083
小小
你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
4146
先弥补亏损,弥补亏损后有余额再去缴纳企业所得税,交完企业所得税后的净利润再用于提取盈余公积 查看全部回复
4227
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9188
谭老师
你这个进项是用于以后抵扣的 查看全部回复
2648
夏老师
没有期初余额的前提下,dai方减借方是期末余额 查看全部回复
4097
石老师
清理时,将资产余额转入固定资产清理借方, 发生费用时也是借固定资产清理,dai银行存款。 查看全部回复
3093
Leaf
你可以这么考虑,固定资产清理相当于盘点资产准备变卖时刻的账面价值,即原价-折旧-减值,分录为 借:固定资产清理 折旧 减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
4024
易老师
可以, 查看全部回复
4889
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