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Harry老师
你好,可以单独转给你,只要在相关检查时能够找出即可。 查看全部回复
3701
甘老师
材料款直接投资是什么意思? 查看全部回复
3828
夏老师
管理费用一业务宣传费 查看全部回复
3862
你好,当初错的凭证是:借:预收账款 dai:银行存款? 查看全部回复
4033
李伟老师
不可以,涉嫌虚开发票 查看全部回复
3388
许老师
管理费用-诉讼费 查看全部回复
3435
杨老师
管理费用 查看全部回复
5436
patience
预估?你预估的时候写的什么分录 查看全部回复
2860
放在主营业务成本-安装人工工资 主营业务成本-安装材料等等 查看全部回复
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这种情况就是很大可能收回了应收账款没有及时入账,补入账就好 借:库存现金 dai:应收账款 查看全部回复
3283
财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
3913
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4028
进管理费用,应该取得发票,否则无法税前扣除,所得税汇算清缴需要调整 查看全部回复
2138
这种不属于合同变更吧,没有新增商品和服务 查看全部回复
3282
如果对应的收入确认的话,是需要同时结转成本的,这个时候发票还没回来就需要暂估 查看全部回复
3155
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3265
据实支出,年度汇算清缴时无发票的的做纳税调整 查看全部回复
2920
一般都是按发票总金额算,这张发票没有单价,大概率是写错数量,如果发票总金额确认没问题就可以。 查看全部回复
3093
高老师
交付商品 借:委托代销商品 dai:库存商品 收到代销清单 借:应收帐款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:委托代销商品 支付货款结算手续费 借:销售费用 dai:应收帐款 同时 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3524
开票180万 查看全部回复
3244
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
厚积薄发
需要发票吧 查看全部回复
7788
建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
3519
安叔老师
更正申报 查看全部回复
3556
你是报表直接取数? 查看全部回复
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其他应收款和预付账款都可以,但是你这个是先出到个人,挂其他应收款比较合适 查看全部回复
3094
可以开红字发票。 查看全部回复
2953
需要跟出租房申请开票 查看全部回复
2888
曹老师CPA
管理费用, 办公费 查看全部回复
3749
次年付款借你上年末挂账的对应科目—应付账款 查看全部回复
3180
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3058
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3334
认证了吗? 查看全部回复
2284
可以,按实际销售数量结转其相对应的加工费成本 查看全部回复
2929
不能 查看全部回复
3520
在会计科目管理里有一项受控管理 可以取消 查看全部回复
4095
可以,3级科目是根据企业自身情况自行进行设置的 查看全部回复
3105
Leaf
收入计入主营业务收入,费用成本计入主营业务成本或相关费用 查看全部回复
3630
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3994
金额大不大 查看全部回复
3182
tammy老师
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3625
之前有计提过么 查看全部回复
3566
买软件应该是13%税率的,6%的话是提供的服务 查看全部回复
3602
签租车协议,约定双方权利义务 查看全部回复
2542
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3082
根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3692
您好,这笔款去年付了吗? 查看全部回复
3459
一,你们不可以开,这个是法定的,不是想怎么开就怎么开 二,不可以开所以不存在第二个问题 查看全部回复
4764
可以的 查看全部回复
4185
大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4331
现在进项转出 查看全部回复
3653
对 查看全部回复
3345
小小
是你们要付给委托方的钱 查看全部回复
3172
您好,分公司一般非法人主体,无法开具发票。 查看全部回复
3392
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
3663
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3539
丁老师CPA
对着呢 查看全部回复
3696
劳务派遣协议 查看全部回复
3800
1.若是手表用来作为福利发放给本单位员工,属于职工福利费. 借:应付职工薪酬--福利费 dai:其他应收款--手表 提醒:手表发放给职工,应当并入当月工资代扣个人所得税. 2.若是手表公司用来购买办公设备,属于固定资产. 借:固定资产--办公设备 dai:其他应收款--手表 提醒:消费时不能取得增值税发票,只能以其他能够证明业务发生的凭证入帐. 3.若是手表公司用来购买日常办公品,属于日常管理费用. 借:管理费用--办公费 dai:其他应收款--手表 提醒:在实际消费环节不允许取得发票,主要是避免重复取得发票税前扣除的问题. 4.若是手表公司用来应酬送给客户,属于业务招待费. 借:管理费用--业务招待费 dai:其他应收款--手表 提醒:手表公司用来送给客户,需要按照"其他所得"项目代扣代缴20%的个人所得税. 5.若是手表用来促销随机发放本单位以外个人,属于业务宣传费. 借:销售费用--业务宣传费 dai:其他应收款--手表 查看全部回复
15750
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8303
租赁什么的? 查看全部回复
3134
3269
直接做4月的分录 查看全部回复
3804
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5678
借方记成本费用,dai方预付帐款,如果收到发票,发票附后 查看全部回复
3127
可以的,这个主要看双方协商 查看全部回复
2581
按照10万元正常开票 查看全部回复
3707
如果没有真实业务而开具增值税专用发票,属于虚开 查看全部回复
4123
真实的情况是没有实际业务,只是为了平往来转账,给开具的发票是吗? 查看全部回复
3453
可以 查看全部回复
为什么开票金额大于结算金额 查看全部回复
2882
孙老师
你好 查看全部回复
5347
不需要,个人到税务代开发票就交税了 查看全部回复
4820
拿到发票后,dai方应该冲应付账款 查看全部回复
3486
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4886
营业外支出 查看全部回复
4234
借:销售费用 dai:应付账款 查看全部回复
3611
保证金不是收入,应该开的收据不是发票啊 查看全部回复
3470
二月份的时候是暂估入库,三月份的时候先冲掉暂估,然后根据实际收到发票金额正确的做一笔账 查看全部回复
3597
需要开清单的 查看全部回复
5064
借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3275
按照收取客户的住宿费,记收入,可以开票记收入,也可以不开票记收入 查看全部回复
3874
谭老师
让对方单位出具一个变更的函 查看全部回复
3170
货物实际到货了吗 查看全部回复
8454
中介费开票内容应该是经纪代理服务*中介费 查看全部回复
11883
你们按月计入收入,按月开票比较好,结算可以半年一结,这样比较好 查看全部回复
3500
4月 查看全部回复
3408
Annina老师
做4月 查看全部回复
3199
按月开 查看全部回复
9851
是的 查看全部回复
4324
2924
不可以 查看全部回复
3718
正常来说,你当时的在建工程不能入账30万,平台的搭建应该不是一天可以搭建好的,属于时段履约义务,应该按完工百分比法确认 查看全部回复
7138
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
3023
王苗苗老师
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
3664
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
3452
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3648
在今年调整就行 查看全部回复
3467
你们是购买方嘛 查看全部回复
3603
付了就可以开始分摊 查看全部回复
7099
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