增值税专用发票,怎么处理,专用发票

我想问一下 收到的增值税专用发票，要怎么处理，七月份的专用发票，我现在要去报七月份的税了#其他行业#

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我公司是一般纳税人建筑工程公司，2021年12月至2022年11月份前是小规模企业，之后升级一般纳税人，2022年2月份开进来进项材料普通发票太多了，已入账并结转成本，但是没有付款给供应商，后来经过协商不跟这家供应商合作了，因为提供不了专用发票，像前期提供的纸质普通发票已结转成本了，没有付款怎么处理？現在这家公司已注销了。#建筑工程#

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销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

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增值税专用发票报销，但是实际报销400，费用以及进项税应该怎么处理呢#物业#

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债务重组处理中，公允价值的分配，是否应该扣除增值税？如果扣除增值税，是否可以认为增值税是公允价值的组成部分？在实务中，公允价值确定是含税价格，如何理解这一差异？#出纳#

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我们公司是小规模，去年12月开了一张增值税专用发票，今年1月份冲红重开了普通发票，现在申报增值税的数据不太对，要怎么处理#出纳#

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我们公司（小规模纳税人）去年给A公司开了390420.00元的增值税专用发票，税率为1%，A公司为一般纳税人，开票税率6%，目前因为他们开出去是6%，我们给他才1%，税负率比较高，A公司目前打过来的是372186.30元，还剩18233.7元没打，请问这个情况我们应该怎么处理呢？#房地产#

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上月开的普通发票已确认收入，现在需要红冲开专用发票，账务上需要怎么处理？#出纳#

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还没有拿过来报销的专用发票进项怎么处理，需要账务处理吗？#出纳#

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请问一下公司在3月份进了一批货取得可抵扣税额为20000元的增值税专用发票，3月份销项税额30000元，减去进项实际缴纳1万元，5月份才告知这批货物用不了成废品了，该怎么处理呢？需要补缴3月份的税吗？#房地产#

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增值税专用发票当月红冲跨月重新开具发票怎么处理#出纳#

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以前年度电费未取得发票，已入费用做账，今年刚让对方开票，收到专用发票要怎么处理#商业#

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5月份取得了增值税红字专用发票 但是在6月份这张发票作废重开 5月报税时候是必须做进项转出的申报吗 后续6月申报又怎么处理呢#房地产#

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请问企业收到的专用发票一直没有认证或抵扣，有的跨月跨年了，或者认证抵扣错了，该怎么处理呢？#房地产#

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请问红字专用发票开了但是忘记开红字信息表，这个怎么处理？有没有什么影响啊？#其他行业#

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我司于2019年3月购买了价值为30万元的设备一台，并预付了对方70%的款项，对方于2019年9月开具价值30万的增值税专用发票，税率16%，剩余30%款项未支付。2021年4月，该设备验收完成，转入固定资产，2023年3月，因对方承诺的相关设备配件达不到技术要求，因此双方约定，在尚未结算的尾款中减去4万元，只需支付5万元。请问现在我账面该怎么处理？#工业制造#

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公司交的电费，先充值，每个月有花费，就在充值帐户里扣，充值的时候，分录：借：预付账款-待摊费用-电费 400 贷：银行存款400，每个月算费用时，借：管理费用-水电费（假如是50)贷：预付账款-待摊费用-电费50，每个月都是几十块，上个月月底物业给我们开了一张专用发票，有13个点的和6个点的，总的发票金额 含税价就是我们充值金额400，我之前算的每个月几十块的电费，都是含税价，那么我拿到发票，这个怎么处理，我的理解是拿到发票了，就要按照不含税价算费用，所以想问下正确的分录怎么做#服务业#

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年初一次性支付了一年的房租，承租方开了一年的租金专用发票，账怎么做，税怎么处理#其他行业#

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增值税专用发票作废后，销售方记账联 丢失了，怎么处理#服务业#

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增值税专用发票发票联丢失并已抵扣，手里有抵扣联和发票联复印件，账务上怎么处理#建筑工程#

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