成本,普通发票,做账,建筑行业

做成本的普通发票一直没有做账 会过期吗 建筑行业的#建筑工程#

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建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入，还是怎么做科目？租赁设备的费用计入工程施工-合同成本-机械租赁费，月末结转到主营业务成本，是这样吗？#建筑工程#

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建筑行业小规模，有个项目成本票不够了，暂估了一部分，等下个月做账的时候冲回暂估，项目销售发票冲红了，那这个项目结转的成本也要冲回来吗#建筑工程#

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收到一张普通发票，冲成本。这笔款不会支付 应该怎么做账#其他行业#

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建筑行业进行暂估人工费的时候分录怎么做？收到成本普通发票的时候怎么做冲红？收到专票进行冲红呢？#建筑工程#

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，一般纳税人，收到普通发票打算用于企业所得税税前扣除，那这个是入成本账吗，该如何做账呢#房地产#

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个体工商户开建筑服务*劳务费普通发票，做账的时候怎么做劳务费的成本分录？#建筑工程#

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老师你好，想咨询下，如果每月进项发票很多，想拿部分进项专票当普通发票使用，把进项税一起全额计入成本费用，不单独抵扣。做账时不体现进项税，同时也不做进项转出可以吗？还是说必须先抵扣再转出？#其他行业#

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你好，我想咨询一下，总施工单位把劳务分包给劳务公司，劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票，总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资，把工资表还有支付明细表给了劳务公司，请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表，劳务公司如何做账，以工资表进成本嘛，如何账务处理#工业制造#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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A个人挂靠B公司，项目属于跨区域园林绿化养护的，B公司开出30万元的养护费发票给承包单位，B公司需要在当月预缴税款6000元，次月预缴的税款可以用来抵扣，A个人提供给B公司成本是劳务费发票（普通发票）及个人代开的人工费发票，那么A个人预缴可以抵扣税费，是当作工程款退给A个人吗，还是怎么处理#房地产#

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老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

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人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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餐饮或者酒店行业，如果商品入库，直接进库存商品，公司没有领用步骤，只通过盘点得出消耗成本我应该怎么做账务处理？从期初入库到盘存#餐饮酒店#

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建筑行业 应收账款收不来了 发票已开 债务人跑了 怎么做账务处理#建筑工程#

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注册了个公司公户只是偶尔用来打货款，销售的是微商产品平时收款都是微信不经过公户这种做账怎么做呢，只有成本没有收入利润的#商业#

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建筑行业，原材料入账后，手动出库做账时，发料单盖了安全投入专用章该如何做会计分录#建筑工程#

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商贸企业中，销售的货物品种有几百种，在做账时，发票的进出品名都必须一致吗？怎么做成本那块，最简单#出纳#

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老师您好，我们公司的库存商品因为质量问题给客户补发了，质量问题的商品也没有退回，这个要怎么做账呢，成本应该怎么结转呢，是只结转补发的还是那坏的也一起结转，或者我直接把那两个坏的做报废可以吗，这个要怎么做账务处理呢，谢谢解答#其他行业#

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