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Annina老师
现金和银行是分开登记的 查看全部回复
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让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4641
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2957
夏老师
公司计提的时候可以根据人员部门记入。借管理费用,生产成本。研发费用。工程施工等科目。dai应付职工薪酬。发放工资的时候借应付职工薪酬dai银行存款。 查看全部回复
4627
售车合同或协议。 查看全部回复
3514
大宁老师
请问您要问的问题是什么? 查看全部回复
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计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5747
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3810
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
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收到手续费退款,借银行存款借财务费用。借方红数 查看全部回复
3575
高老师
你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
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如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
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可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
填7月工资表数据 查看全部回复
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借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
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中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》及《中华人民共和国未成年人保护法》规定,未成年人“通过小作者的创作活动取得的稿酬”以及“通过发明创造获得的科技奖励而取得的财产”属于未成年学生自己所有,任何人不得侵占。 查看全部回复
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借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
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把预付放到应付里 查看全部回复
3690
andy老师
国家税务总局关于建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收管理问题的公告(国家税务总局公告2015年第52号) 查看全部回复
6799
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
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您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
8790
当月是一样的 查看全部回复
13023
你好,中国人民银行官网 查看全部回复
4465
税务师晓雨
代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
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是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
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间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
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商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价 查看全部回复
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你好,你是说付报销款? 查看全部回复
3165
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
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你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
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还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
3812
1200 查看全部回复
3853
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
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据实操中 查看全部回复
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你就写打错了,现在需要退回哪个账户重新打就可以 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
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这部分员工工资没有全额申报个税,公司是存在风险的 查看全部回复
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出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
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需要一致的 查看全部回复
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公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
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是的,谁的业务,谁签合同,谁开票 查看全部回复
3686
小黑
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
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正常是不用交印花税,但是有的税局执行的时候。按认缴交印花税。你具体咨询当地税务窗口 查看全部回复
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借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
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如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
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直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
3777
悠悠老师
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
4045
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3975
李伟老师
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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你好,不能 查看全部回复
3784
这是银行规定 查看全部回复
4775
6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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看不懂你想问什么 查看全部回复
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所得税一般都是所有项目统一计算的,季度预缴是按照企业的账面利润*所得税税率计算的,你只说了合同款15万,无法计算的 查看全部回复
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你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
4328
修改合同 查看全部回复
3698
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
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这个问题。你还是要问税局窗口。一次问清。别人说的不全的话。会影响你跑多次。 查看全部回复
4526
可以 查看全部回复
3430
可以的 查看全部回复
3364
需要看具体的回单 查看全部回复
3992
才开户15日内可以在电子税务局网签三方协议 查看全部回复
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如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
可以,需到税务备案 查看全部回复
3485
账户名称少写了两个字。汇不出去。但退回。各个银行时间不一样。 查看全部回复
4684
此业务不涉及货币资金 查看全部回复
3147
哈哈老师
如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
4712
银行回单是帐户相关收付的凭单,银行对帐单一般只有余额,银行流水是帐户収付明细 查看全部回复
5785
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6206
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
3953
银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
3530
有租赁关系,拥有人与使用有租赁关系,拥有人与使用人不一致时,如果车辆拥有人未缴纳车船税,使用人应当代为缴纳车船税。人不一致时,如果车辆拥有人未缴纳车船税,使用人应当代为缴纳车船税。 查看全部回复
8303
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12459
做非全日制用工,只交工伤保险 查看全部回复
5345
以公司名义开户?还是你的名义开户给公司用? 查看全部回复
4066
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4731
你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
4540
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
根据给你开具的发票的情况。 查看全部回复
3910
购货单和入库单,你是六到了哪个系统? 查看全部回复
3880
你是哪方 查看全部回复
4048
你好,需要,你对照下 查看全部回复
5136
证书费扣了多少? 查看全部回复
3369
你说的是预缴增值税吗 查看全部回复
4598
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
5851
李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
4930
你这边入账,需要发票,让个人找税务代开发票就可以了 查看全部回复
4599
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3678
开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票 查看全部回复
3172
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