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patience
基本上运输发票,数量是1,单位是次 查看全部回复
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甘老师
.纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是否可以作为抵扣凭证? 答:纳税人取得旅行社、航空票务代理等票务代理机构依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进“现代服务-商务辅助服务”,不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定。按照现行进项税抵扣的有有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
17657
高老师
公斤或压力 查看全部回复
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免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2843
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
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venus老师
税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*加工费 税率 13% 查看全部回复
11336
你们只负责加工,*劳务*加工费 查看全部回复
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最好有合同辅助证明业务的真实性 查看全部回复
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开普票么,开普票是免税的 查看全部回复
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小小
餐饮提供的活动糖果和管理咨询、公关服务、策划有什么关系? 查看全部回复
4482
小妮老师
可以正常使用 查看全部回复
9586
是不是你们开具发票的时候点了作废,只是没打印出来而已 查看全部回复
2427
发出原材料你们要做出库处理 查看全部回复
2778
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2745
前期记帐凭证做错了,红冲就好,然后再按正确的做就好 查看全部回复
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借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1978
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2837
企业一般开不了社保发票 查看全部回复
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您好,劳务派遣公司代发工资、代缴社保按照差额报税的,不能开具增值税专用发票税率5%,非差额计税税率是6%。 查看全部回复
5637
杨老师
需要,申报的时候申报未开票收入 查看全部回复
2188
许老师
核定征收可以不用 查看全部回复
2720
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
4051
可以 查看全部回复
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是普票吧,可以入账,借 库存商品等 dai 银行存款等 查看全部回复
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那与A有业务往来的是C么 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
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Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
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可以的,这是对方发生的成本明细,并不影响你们入账 查看全部回复
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可以直接计入费用 查看全部回复
2695
安叔老师
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
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增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
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截图显示你们没有授信额度了 查看全部回复
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为什么你们审计数量带小数点呢 查看全部回复
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你购入的商品名称要和你销售的商品名称一致 查看全部回复
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商品数量一般是整数 查看全部回复
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每月发生的正常入账,年末一次性开具的可以附在最后一张手续费凭证后面,本年度发生笔数不多的其余月份可以后附复印件,笔数较多的可以在后面写上发票见几月份几号凭证 查看全部回复
6033
你们是小规模? 查看全部回复
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借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
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预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3265
清岚
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2608
一般6%,小规模普票免税、专票3% 查看全部回复
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公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2599
劳务,你对照下 查看全部回复
2908
冰山老师
小规模企业一般5%租赁发票 查看全部回复
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你们的经营范围没有明确的建筑安装服务,现在开具开具主要是以实际经营为准,既然超范围也能开具 查看全部回复
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如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
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发票已经认证抵扣了么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2105
对的 查看全部回复
2852
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2644
2408
做进项转出 查看全部回复
2014
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2146
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3575
找这几张发票对应有没有做凭证,做了凭证有没有转成本 查看全部回复
2098
是哪一问不理解? 查看全部回复
2777
红字发票撤回就行了 查看全部回复
2420
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对的,要联系银行开具发票 查看全部回复
1995
建筑包工包料业务中的包料包括两种情况:一是建筑企业外购的建筑材料或机器设备;二是建筑企业自产的建筑材料或机器设备。这种包料在营改增后的税务处理和发票开具方面完全是不同的。 查看全部回复
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建筑服务预收款的税收编码是6120000000000000000 查看全部回复
2655
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
35324
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2116
这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
5734
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3586
按从租计征缴纳房产税,出租金额的12% 查看全部回复
2060
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
3028
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6547
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3212
andy老师
房产是干什么用的? 查看全部回复
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2372
王苗苗老师
这些属于小数点的调整的,如果修改单价调整不了对方少付一分钱,可以把这一分钱转到营业外支出 查看全部回复
6206
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2825
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2795
车辆购置税是交给税局的 查看全部回复
2901
你好,进项发票按照当月入账金额进行认证,如果想筹划纳税,可以进行控制 查看全部回复
2696
tammy老师
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3734
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2303
这个没有影响的 查看全部回复
2968
不可以 查看全部回复
3686
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3358
1964
可以的 查看全部回复
4252
要看什么收入,如果是专款专用,且你们单独核算,通常作为不征税收入处理; 查看全部回复
2455
一般收到发票了,就可以认证勾选。如果进项发票比较多,可以选择全部勾选,或只勾选自己需要的部分。 查看全部回复
2819
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3964
正常记账 查看全部回复
2710
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2284
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8128
可能是你没有在系统内点发票作废 查看全部回复
2297
个人代开的发票吗? 查看全部回复
3853
1999
普票的销售方信息要齐全,购货方可以只打名称和税号 查看全部回复
1650
可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
2543
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3733
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5199
跨月了只能红冲 查看全部回复
4805
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2092
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