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patience
税率栏"免税" 查看全部回复
4014
清岚
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24262
云峰老师
按合同商定的计税数量 查看全部回复
3368
高老师
可以换算成含税价,开票时按含税价开就好,含税价=不含税价*(1+增值税税率) 查看全部回复
7326
李伟老师
可以 查看全部回复
3457
燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5232
许老师
这个联系专管员处理 查看全部回复
2171
孙老师
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
2478
甘老师
经营范围有劳务才可以开 查看全部回复
3701
100元里,设备价值占多少 设备由你们提供吗 查看全部回复
1892
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
没有发生收入的话收入填零 查看全部回复
2465
进项税额转出处理 查看全部回复
2677
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2767
这个属于违约金,算价外费用开具发票。与住宿费合一起开 查看全部回复
3144
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3153
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6872
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3469
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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开专票时需要价税分离的 查看全部回复
2484
同学你好,意思是我们取得的发票中有免税纳税人开具的情况,这些发票中有部分发票可能被系统识别为有异常 查看全部回复
4945
安叔老师
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3489
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
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同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
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同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
2991
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1792
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2177
不好意思才看到 查看全部回复
1949
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
按实际业务金额开具 查看全部回复
1766
现在小规模纳税人开票是按2023年的新政策 查看全部回复
2853
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3245
tammy老师
如果对方还没有开具,跨月申请表是可以撤销 查看全部回复
6355
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7895
小妮老师
这只是个提示 查看全部回复
1773
andy老师
稍等 查看全部回复
2613
代理公司租给其他人属于代理公司的收入,代理公司给房地产公司支付的租赁费相当于代理公司的成本 查看全部回复
2586
4811
2350
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3790
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2588
要先去增加经营范围,然后再开票 查看全部回复
6410
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4766
审计的话肯定要叫调整 查看全部回复
3612
是发生退货 或者开错票了吗 查看全部回复
7348
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2731
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5108
谭老师
这种很容易被查,你都没有这种又怎么能开这种型号的发票出去 查看全部回复
3060
兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
3396
意思是,有50元是a公司承担的,是吗?那你们支付手续费时是怎么入账的? 查看全部回复
2338
现在具体的政策还没下来,目前还不知道。如果不急着开票再等等,如果急着开票建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
5130
王苗苗老师
交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
4623
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2546
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3762
开加工费发票,*劳务*加工费。销售商品,比如销售橡皮,*文具*橡皮。根据开票内容不同,税收编码不同。 查看全部回复
6968
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2713
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2540
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2339
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
4870
水利基金计税依据 查看全部回复
3645
周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
4265
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2440
购置税计入固定资产 查看全部回复
2615
业务是提供货物还是服务 查看全部回复
2167
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3783
如果你们进销不一致,税务局会认为是虚开发票 查看全部回复
1863
同学你好,这样应红冲后,重新开具。 查看全部回复
2831
厂房是自己用的对吧 查看全部回复
3823
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2320
可以跟提供的住宿服务一起合计开票 查看全部回复
11092
借:应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
3246
同学你好, 通过什么开具的,代开的吗? 查看全部回复
2526
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2157
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
1774
wam
购买方取得专票并且已经申报抵扣了,或未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的:发票联和抵扣联在购买方,由购买方申请填开《信息表》。 查看全部回复
5298
可以的 查看全部回复
8024
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
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4245
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
2681
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2502
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4869
业务真实的话就没问题 查看全部回复
3575
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4888
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5477
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2797
就分别开xx肉、大米、面粉、食用油等 查看全部回复
5194
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2965
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2867
发票可以分批开具出来吗?你说的分批是分开开具还是分次退税 查看全部回复
2591
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
如果是现金收款也可以冲应收帐款 查看全部回复
2467
可以,个别个体户确实是没有对公账户信息的 查看全部回复
4731
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