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清岚
可以 查看全部回复
2751
云峰老师
我们是几个点的亲 查看全部回复
2112
谭老师
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3686
燕子老师
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4141
王苗苗老师
客户转对公账户的用途是什么,如果是发生了经营业务往来,是需要开发票的。 查看全部回复
10726
高老师
可以计入管理费用 查看全部回复
6114
杨老师
不能,银行存款未退回 查看全部回复
3779
andy老师
稍等 查看全部回复
2078
甘老师
“应交税费——待转销项税额”科目 核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、 服务、无形资产或不动产, 已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 查看全部回复
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同学你好,已经打印的,答废就可以 查看全部回复
3343
正常是开红字发票 查看全部回复
3485
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
3457
许老师
必须要在税控系统中开具哈 查看全部回复
2601
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2512
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同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
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老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
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对照下 查看全部回复
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这些是食品类,主要用途是什么 查看全部回复
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全电发票的经办人信息一般是开票人 查看全部回复
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没有模拟开的,可以考下税务局的教程按步骤开 查看全部回复
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是真的开票 查看全部回复
2480
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1799
patience
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1、登陆电子税务局 2.点击我要办税-增值税发票管理-找到左侧增值税发票管理平台按钮 3.登录增值税发票管理平台 4.点发票认证 查看全部回复
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3%税率 查看全部回复
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同学你好 1、以管理员身份打开IE浏览器,输入增值税综合服务平台(福建)的网址https://fpdk.fujian.chinatax.gov.cn。(电脑浏览器要求在IE9以上的版本或安装谷歌、火狐浏览器)。 2、首次访问需要安装驱动程序,点击“首次访问请下载驱动程序和应用客户端”的链接,系统将跳转到下载页面,下载对应的驱动程序和应用客户端,如下图所示: 查看全部回复
3389
*劳务*污水处理费 查看全部回复
4381
同学 你好 借:应付账款 dai:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款(负数) 查看全部回复
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是 查看全部回复
2358
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款 查看全部回复
10100
已经申报完增值税之后就不好重新认证了,你可以尝试更正申报 查看全部回复
2089
如果是免税的话,你看合计金额正确的即可 查看全部回复
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不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7291
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
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可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
3565
给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
1775
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
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电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
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你们公司是什么时候成立的 查看全部回复
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可以在诺诺智能编码上查询,上面的查询仅供参考,主要还是看开票内容和内容实质 查看全部回复
5621
小妮老师
普通发票免税 查看全部回复
2881
tammy老师
第一区别 1、劳务派遣就是派遣员工不是你们公司的人,和你们公司也没有劳务合同关系,只是劳务派遣公司派人到你们公司干活的,你只需要按照约定支付劳务费就可以了. 2、人力资源外包指企业根据需要,将一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,以降低经营成本,实现企业效益的最大化。因此,职能外包也属于人力资源外包的。 第二开具发票 1、劳务派遣开票按商务辅助服务的人力资源服务开具,不管是一般纳税人还是小规模纳税人,提供劳务派遣服务既可以选择差额计税,也可以选择全额征税, 2、人力资源外包服务按经纪代理服务人力资源外包服务开具发票,有以下三种发票开具方式:1. 全额开具普通发票;2. 分别开具增值税专用发票和普通发票;3. 通过差额征税模块开具增值税专用发票。 至于会计科目核算可以是同一个会计科目 查看全部回复
3911
要记的 查看全部回复
2619
你对照下 查看全部回复
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你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2030
如果总分公司之间有协议或往来的话,也可以。但是严格来说,开票方跟收款方应一致。 查看全部回复
2568
发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
3503
在负数发票开具页面打开,然后根据上面的提示输入之前的蓝字发票号码代码,下一步就可以的。 查看全部回复
38669
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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开票系统已经上传,查询不到这张发票? 查看全部回复
8244
按开票系统的数 查看全部回复
2539
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3578
开票时选择免税 查看全部回复
1958
可以,在经营范围内就行 查看全部回复
2212
同学你好/ 查看全部回复
普票 查看全部回复
3129
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
可以,是分包 查看全部回复
2151
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4699
货物 查看全部回复
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借:库存商品等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 查看全部回复
1993
3405
自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过本省(自治区、直辖市和计划单列市)增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。 查看全部回复
2143
正常按租赁协议开票,老公司从公户收取租金即可 查看全部回复
1960
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3013
储值开预付款的发票,这个发票不能税前扣除,所以最好还是等消费了再开比较好 查看全部回复
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同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
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这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
你们如果是建筑服务,通常开具建筑服务 查看全部回复
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经营所得是个税 查看全部回复
2417
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2371
与收入相关的正常开票 查看全部回复
2128
没有这个规定的哈,个体户小规模纳税人连续12个月达到500万会被强制升级为一般纳税人 查看全部回复
3081
当月勾选或者次月勾选都可以 勾选确认签字只能次月报税之前 查看全部回复
2307
在你申报增值税前认证都可以 查看全部回复
2433
是申报11月的增值税么,可以的 查看全部回复
4531
只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
2115
是小规模企业么 查看全部回复
4352
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3576
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
10万元版单张发票不能开超过10万元 查看全部回复
4251
当月开的可以作废 查看全部回复
2428
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11176
不会的哈,公司销项不多进项留着后期抵扣也是可以的 查看全部回复
1855
先领税盘,后下载安装开票系统 查看全部回复
2200
Leaf
原来的分录,红字冲销就行 查看全部回复
2049
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2987
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2997
正常使用的次月开始计提 查看全部回复
2868
李伟老师
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
3556
你们具体的业务是什么呢?中介还是提供咨询服务呢? 查看全部回复
2465
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3546
同学你好 查看全部回复
应交税费-简易计税 查看全部回复
2183
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