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小妮老师
跨月了只能红冲 查看全部回复
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购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
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甘老师
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
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是不是电脑同时插了其他USB设备 查看全部回复
27745
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
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高老师
可以,但不是合规票据,不能税前扣除,汇算时调出 查看全部回复
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安叔老师
提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税 查看全部回复
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Lucky
需要报完税 才能开票 查看全部回复
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你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
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总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
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你们领的发票最高限额是不含税的,含税的也就是面额*(1+适用税率) 查看全部回复
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许老师
如果你们含税可以开100万的话,直接开5张100万的即可 查看全部回复
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劳务费发票成本最好计入人工费 查看全部回复
3155
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
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如果有发生额就如实填,没有就填0 查看全部回复
3906
patience
付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
2558
对方已经认证抵扣了,可以不退回来 查看全部回复
1950
王苗苗老师
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
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增值税综合服务平台,里面有一个抵扣统计查询 查看全部回复
1562
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
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是的,开实际产品的发票品名 查看全部回复
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杨老师
管理费用那笔不对 查看全部回复
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一般纳税人销售水果适用增值税税率13% 查看全部回复
8691
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
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这种情况由购买方开具红字信息表 查看全部回复
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可以的,没问题 查看全部回复
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具体是彩绘业务么 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
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不需要,受托方只需要开具加工费和辅材发票 查看全部回复
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是以个人名义开的还是以律所名义开的 查看全部回复
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你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
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如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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自己开发票是销项,收到别家开给你的是进项;如果你是一般纳税人收到专票的进项税额可以抵扣销项税额 查看全部回复
3028
李伟老师
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
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可能是系统的问题,建议联系系统管理人员,你可以拨打12366,问一下当地管理人员的联系方式。 查看全部回复
20404
不需要 查看全部回复
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签订好委托收款协议就行 查看全部回复
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建议俺是市场价格开具,下面再开一行折扣 查看全部回复
4949
孙老师
不行的,需要将赠品和主货物按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入 查看全部回复
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可以不勾选,进项税额计入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
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对外开票应该是出库,就是减少20 查看全部回复
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文化事业建设税费应缴费额=计费销售额×3%。=950000*0.03=28500 查看全部回复
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首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
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发生采购支出向供应商索取发票 查看全部回复
2212
清岚
开采购发票平台? 查看全部回复
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代开增值税电子普通发票暂不允许作废。纳税人需携带已开具发票各联次、身份证件原件及复印件(原件查验后退回)到原代开发票税务机关办理。 查看全部回复
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公司是一般纳税人吗 查看全部回复
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收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
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有的地方,增值税进项发票认证是在电子税务局里,具体的你可以登录进去看一下,在我要办税,税务数字账户模块 查看全部回复
2296
andy老师
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
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如果你们配件是单独作为库存商品核算的话是需要单独开票的 查看全部回复
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会务外包是会务公司开票给你们的, 查看全部回复
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建议更改合同总价 查看全部回复
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Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
可以的 查看全部回复
3089
可以 查看全部回复
3282
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3060
一个工程项目里,除了开工程服务费之外,如果真实发生的,还可以开劳务维修发票 查看全部回复
2993
材料成本差异 查看全部回复
2714
关联公司交易,符合商业实质,定价公允都是可行的 查看全部回复
2226
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3161
数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7614
建议全部计入固定资产 查看全部回复
6908
不需要银行开发票,银行回单可以入账 查看全部回复
5205
开票应该是总公司户头,打款也应该是总公司 查看全部回复
3604
给客户联给对方,如果专票还需要给抵扣联,发票右边角回有标示客户联 查看全部回复
1586
这是税务要求,按要求做就好 查看全部回复
2787
3 查看全部回复
2624
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
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4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3754
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
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如果有真实业务,需要对方给你开具发票,小规模纳税人取得普票就行 查看全部回复
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普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3645
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4865
金额大不大? 查看全部回复
2928
收到折让红字发票 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数) 同时对应调整已结转的成本 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 查看全部回复
2523
和对方确认信息,尽量不要提供 查看全部回复
3159
不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2750
易老师
是的 查看全部回复
2670
影响不大 查看全部回复
6876
不可以的哈 查看全部回复
21692
符合固定资产的入账条件,建议计入固定资产,按月摊销 查看全部回复
4595
会务费:顾名思义是因为召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等,包含的内容比较多。 查看全部回复
2703
普通征税 查看全部回复
2322
公司与法人签订租赁协议,法人需要到税局去申请开具发票并缴纳税收,公司凭法人提供的发票支付款项并列管理费用或待摊费用。 查看全部回复
2027
已经缴款了不能更正了 查看全部回复
3041
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3158
如果是公司给予的职工福利 可以做福利费 查看全部回复
3849
4175
没有问题 查看全部回复
3762
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2808
研发服务费是一项服务 查看全部回复
2142
不可以 查看全部回复
1788
4月1日后免税的发票 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4775
十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4666
当时的申报表,完税证明都有吗? 查看全部回复
5194
如果分包公司真实的为你们公司提供租赁业务是没有问题的 查看全部回复
4236
是真实的业务交易么 查看全部回复
3557
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