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安叔老师
去年的费用了需要计入,借以前年度损益调整,dai应付账款 然后借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
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秦枫老师
1、借:应收账款-B公司 10 dai:主营业务收入 8.85 应交税费-应交增值税 1.15 借:主营业务成本 7 dai:库存商品7 查看全部回复
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venus老师
你好可以 查看全部回复
2562
许老师
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
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甘老师
只有在金三核心征管系统【文化事业建设费缴费信息报告】模块中,进行文化事业建设费缴费信息报告时,将“广告业是否允许差额扣除”选择为“是”的纳税人,才可以填报附表《应税服务减除项目清单》。如果纳税人属于广告业允许差额扣除的情形,可联系主管税务机关核实后,修改“广告业是否允许差额扣除”为“是”,再据实填写附表《应税服务减除项目清单》。 查看全部回复
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杨老师
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
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你问的抄税?和正常的抄税流程一样 查看全部回复
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patience
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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对,如没有其他费用支出的话 查看全部回复
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不可以,退回重新开票 查看全部回复
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这样操作可以,但建议按月或者按季度代开发票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你出去买东西开票,还是你对外开票? 查看全部回复
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是的,联系一下对方,核实一下 查看全部回复
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需要的, 查看全部回复
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高老师
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
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跨月可以开红字发票 查看全部回复
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孙老师
做分录? 查看全部回复
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①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
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tammy老师
开红字发票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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需要代扣代缴 查看全部回复
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联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
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没有什么风险 这也是很正常的 比如你们前期投入大 或者推广费增加 造成的收入小于成本 是可以理解的 查看全部回复
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非金属矿物制品 查看全部回复
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费用发票为什么没有入账呢? 查看全部回复
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就是系统里面只开了一张发票。实际纸质的发票打印了2张是么 查看全部回复
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是的,不影响的 查看全部回复
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收款单位 、收款金额、收款日期、收款的业务内容、收款的大写金额、收款人签字 、收款单位盖章等。填这张汇票 查看全部回复
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(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
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没有资质的话,最好由总部来开 查看全部回复
租赁什么呢 查看全部回复
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可以,你认证的时候选好所属期 查看全部回复
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折扣比发票金额大,不可以的,这样开不出发票 查看全部回复
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不用转到固定资产清理,收到红字发票的时候把之前的入账分录红冲,进项转出,计提的折旧等也红冲就好 查看全部回复
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是想税收赋码*建筑服务*么,金税盘可以直接搜索,税控盘可以选择建筑服务 查看全部回复
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入库入帐 查看全部回复
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《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》规定统一社会信用代码用18位阿拉伯数字或大写英文字母表示 查看全部回复
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红冲12月分录 查看全部回复
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无形资产的含义是企业拥有或控制没有实务形态的可辨认非货币性资产,同时满足,相关的经济利益很可能流入企业,成本能够可靠的计量。在企业拥有无形资产时就可以入账,金额按合同价入账借无形资产 dai应付账款款 查看全部回复
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质保金开收据,等下次实际发货的时候再开发票 查看全部回复
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没有,就是空调 查看全部回复
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出口的时候确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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这个数据申报时系统通常会自动带出的 查看全部回复
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可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台(上海)是在这前面认证勾选 查看全部回复
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要的,个税汇算的范围是取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得(以下称综合所得)。人工费是属于劳务报酬。需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;年收入12万元以上且补税金额大于400元的,则需办理年度汇算。年收入12万元以下或补税金额不大于400元的,可以免汇算。个税汇算是在次年的6月底之前 查看全部回复
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不可以的,金额必须一致的,否则是虚开发票,可以重新签订合同 查看全部回复
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可以在增值税发票管理平台查询对方开给的专票 查看全部回复
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专票吗 查看全部回复
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消费税=不含增值税销售额*消费税税率 查看全部回复
2915
李伟老师
对依照房产原值计税的房产,不论是否记载在会计账簿固定资产科目中,均应按照房屋原价计算缴纳房产税。房屋原价应根据国家有关会计制度规定进行核算。对纳税人未按国家会计制度规定核算并记载的,应按规定予以调整或重新评估 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
2749
认证做进项税转出 查看全部回复
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如果对要求开,要开 查看全部回复
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Harry老师
管理费用办公费服务费或者咨询费一般都可以 查看全部回复
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厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
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作废重新开。 小规模纳税人要开普通发票,并在税率栏填0 查看全部回复
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开出发票的总金额是对的吗? 查看全部回复
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如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方。 查看全部回复
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如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税 查看全部回复
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席俊义
是质量换货吧,没有涉及差价 查看全部回复
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原则上不属于 查看全部回复
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长期这样的话,首先购销不符,存在虚开发票的可能,税局会监管到。利润虚高,多交企业所得税 查看全部回复
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需要详细地址 查看全部回复
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质量保证金 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1812
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2610
可以的 查看全部回复
3102
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
5486
安装最新的开票软件 查看全部回复
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税务师晓雨
1、车行退车你需要把固定资产科目减少。之前计提的折旧不能税前扣除,也需要做相应的调增2、你方另外做处置的话根据不同情况涉及税款不同 查看全部回复
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实务中,货物发出控制权转移的时候就应该确认收入 查看全部回复
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总金额含税吗? 查看全部回复
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购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
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联系对方,看是否是上传不成功 查看全部回复
2167
归老师
可以的呀 查看全部回复
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冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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你们公司主营业务是什么呢 查看全部回复
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《附表二》(本期进项税额明细) 1.第1栏"(一)认证相符的税控增值税专用发 票"填写纳税人取得的认证相符本期申报抵扣的防伪税控《增值税专用发 票》、税控《机动车销售统一发 票》和《货物运输业增值税专用发 票》,按发 票票面"金额"填写本栏"金额";按发 票票面"税额"填写本栏"税额". 查看全部回复
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可以分开开,材料开配件,人工开修理修配劳务 查看全部回复
3167
1个点 查看全部回复
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我国常用的发票开具系统主要包括增值税发票开票软件、增值税税控发票开票软件等系统 查看全部回复
5092
不是出租住房吧 查看全部回复
4444
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3643
你好,根据政策自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。 查看全部回复
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可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6408
如果公司没有规定,一般用结汇时的汇率 查看全部回复
电子税务端进行转出了,账晚下个月转,不受影响的,但是注意计算增值税的时候,留意一下这个进项税不能抵扣抵扣就好, 查看全部回复
3320
3653
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票。一般纳税人专票普票都是13%,小规模普票目前免税,专票3% 查看全部回复
13614
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票 查看全部回复
10876
个人所得税,一般是由销售方,也就是给你钱的那一方,帮你申报代扣代缴 查看全部回复
3093
在7.5%的基础上再加2个点左右 查看全部回复
4586
可以开技术咨询 查看全部回复
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