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王苗苗老师
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4569
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
哈哈老师
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4070
venus老师
这是正规的流程 查看全部回复
3788
根据财务软件情况看,一般都是可以的 查看全部回复
3208
大宁老师
借:银行存款100 dai:其他应付款100 借:管理费用37 dai:银行存款37 借:其他应付款63 dai:银行存款63 查看全部回复
3202
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4312
悠悠老师
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4872
高老师
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4109
销售方收到的处罚,属于价外费用,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3939
没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
3222
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3481
转账的时候 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5611
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4167
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3206
陈米老师
计入职工福利费。 查看全部回复
4417
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4381
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5447
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3711
库存商品是入库了,发票没有开来吗? 如果是的话,借:库存商品 dai:应付账款~暂估款 查看全部回复
3458
价值比较低的,你都可以计入低值易耗品,然后结转到相关的成本费用 查看全部回复
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执行的政府会计制度的话,财务会计借:借:应缴财政款-非税收入 dai:银行存款 查看全部回复
4439
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4213
同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3227
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3549
andy老师
预算会计,支付的租金是属于事业支出 查看全部回复
5216
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2984
做账是按照实际发生的业务做的,至于你们的钱怎么收支,小额零星支出,可以用现金 查看全部回复
4651
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5543
借:应收票据 25万 dai:应收账款 支付的时候借:预付账款 dai:应收票据 25万,贴现 借:银行存款 24.3万 财务费用0.7万 dai:预付账款 查看全部回复
3192
夏老师
无三方协议扣款,可以选择银联方式,通过银行卡划转 查看全部回复
4842
你好,签有合同,双方依据合同履行权利义务,对方应依据合同开具发票,你方应按合同约定付款。合同、发票及付款凭证都是做帐依据 查看全部回复
3350
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4662
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
如果是生产企业的话,需要先做成本核算的,如果不会,需要先学习一下成本核算 查看全部回复
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收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4065
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
4077
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7397
先拿原始单据做记账凭证,然后把所有的记账凭证记账,再结转损益,再记账,再结账 查看全部回复
2849
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3324
如果是支付宝测试费,借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
2893
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4351
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8720
一般邮局代开和税务局代开是一样的,就是代开单位和章会有所不同 有些地区特殊业务要去税务局代开,所以你可以先电话咨询下主管税务部门。 查看全部回复
6210
报税都是一样的 查看全部回复
3284
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4686
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3658
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3969
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3386
你好,跟据价值及具体实物结合实际情况可以计入固定资产或低值易耗品,但不能税前扣除 查看全部回复
3784
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
10182
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3878
Afei老师
入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
4975
购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
3016
工人工资 查看全部回复
5011
会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
4802
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6305
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
归老师
一般情况下核定的有起征点或者税率,需要报税但是可能不交税 查看全部回复
5054
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3567
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
如果是真实有效的就没有问题,可以换一种说法,不是不发工资,是你的应发工资数刚好是员工社保和公积金的合计数,这样刚好实发数就为0了 查看全部回复
8191
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3854
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4073
你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
3213
从最初的时候补账 查看全部回复
2886
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2781
看你业务的真实性。如果你是把原材料直接销售,可以转成库存商品。 查看全部回复
4671
超市是个人的还是学校的 查看全部回复
3597
目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
3135
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3377
你是不是搞错了?个体户也可以是小规模纳税人,本来就是一个主体,不用分开 查看全部回复
7051
和公司有关的业务,根据业务计入不同科目:1、用于福利的记到福利费 。2、用于业务招待的记到业务招待费 查看全部回复
2684
借:原材料 dai:应付账款 借:生产成本 dai:原材料 制造费用 人工费 结转成本 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
3957
账别记错,税别报错 查看全部回复
3423
把发生的经济业务都做到账里呀 查看全部回复
5940
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
5379
如果没有发票,会涉及企业所得税纳税调整,同时公司在支付个人劳务费时需代扣代缴个人所得税 查看全部回复
4102
可以找评估公司评估,可以做账,可以折旧,有发票可以税前扣除,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
3292
你们开立私户是不符合相关制度规定的,这样操作是有风险的。一般公司银行账户会有基本户和一般户,我们会以银行名称+账号后四位或六位区分,比如银行存款-工商银行456234,银行存款-建设银行478964 查看全部回复
3830
同学没有发票你们依然可以做账,做账是根据会计准则做的 查看全部回复
3750
同学你上面的数字是不是不对 查看全部回复
5189
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4094
金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
3416
如果你们是买进来用来销售的,那就记到库存商品。 如果你们公司自己的车辆使用的油,那就记到相关成本费用 查看全部回复
5649
需要报税 查看全部回复
3619
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3986
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5735
是多交退回吗还是政策退回? 查看全部回复
2999
是的 查看全部回复
3174
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
建筑安装 查看全部回复
3783
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